目  錄

第一部分  奉新縣宋埠鎮人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣宋埠鎮人民政府2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣宋埠鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

    二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣宋埠鎮人民政府部門概況

一、部門主要職責

(一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年奉新縣宋埠鎮人民政府共有預算單位1個，包括奉新縣宋埠鎮人民政府本級。

編制人數小計69人,其中：行政編制人數34人,全部補助事業編制人數35人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計78人,其中：在職人數小計58人,行政在職人數22人,全部補助事業在職人數36人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計13人,遺屬人數7人。

第二部分  奉新縣宋埠鎮人民政府2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣宋埠鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年奉新縣宋埠鎮人民政府部門收入預算總額為 2000萬元，較上年預算安排減少11208萬元，原因：稅源減少。其中：財政撥款收入 2000萬元,較上年預算安排減少2208萬元;主要原因：經濟下行，稅收收入減少。教育收費資金收入0 萬元,較上年預算安排不變；事業收入0萬元,較上年預算安排不變;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排不變；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排不變；上級補助收入0萬元,較上年預算安排不變；其他收入 0 萬元，較上年預算安排減少9000 萬元；主要原因：其他收入更換核算方式。使用非財政撥款結余 0萬元，較上年預算安排不變；國庫集中支付結轉0萬元，較上年預算安排不變；其他資金結轉0萬元，較上年預算安排不變。

（二）支出預算情況

2025年奉新縣宋埠鎮人民政府部門支出預算總額為 2000萬元，較上年預算安排減少11208萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 1033.8萬元,較上年預算安排增加253.8萬元;其中：工資福利支出843.9萬元,商品和服務支出153.9萬元,對個人和家庭的補助 23 萬元,資本性支出13萬元；項目支出966.2 萬元,較上年預算安排減少 2461.8 萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出  966.2萬元,對個人和家庭的補助 0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0 萬元,資本性支出 0 萬元，對企業補助 0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出977 萬元,較上年預算安排增加287萬元;國防支出 5萬元,較上年預算安排增加5萬元;教育支出230萬元,較上年預算安排減少   1288 萬元;社會保障和就業支出177萬元,較上年預算安排減少813 萬元;衛生健康支出 60萬元,較上年預算安排增加減少340萬元;農林水支出48萬元,較上年預算安排增加減少119萬元;住房保障支出70萬元,較上年預算安排增加60 萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出843.9萬元,較上年預算安排增加291.1萬元;商品和服務支出153.9萬元,較上年預算安排減少72.99萬元;對個人和家庭的補助23萬元,較上年預算安排增加22.69萬元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排不變；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排不變；資本性支出13萬元,較上年預算安排增加13萬元；對企業補助（基本建設)0萬元,較上年預算安排不變；對企業補助0萬元,較上年預算安排不變；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排不變；其他支出0萬元,較上年預算安排不變。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣宋埠鎮人民政府部門財政撥款支出預算總額 2000萬元,較上年預算安排減少2208萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出977萬元,較上年預算安排增加287萬元;國防支出5萬元,較上年預算安排增加5萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排不變;教育支出230萬元,較上年預算安排減少1288萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排不變;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排不變;社會保障和就業支出177萬元,較上年預算安排減少813萬元;衛生健康支出60萬元,較上年預算安排減少340萬元;節能環保支出0萬元,較上年預算安排不變;城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排不變;農林水支出481萬元,較上年預算安排減少119萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排不變;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排不變;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排不變;金融支出0萬元,較上年預算安排不變;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排不變;住房保障支出70萬元,較上年預算安排增加60萬元；糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排不不變;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排不變；其他支出0萬元,較上年預算安排不變。

按支出項目類別劃分：基本支出1033.8萬元,較上年預算安排增加253.8萬元;其中：工資福利支出843.9萬元,商品和服務支出153.9萬元,對個人和家庭的補助 23   萬元,資本性支出13萬元；項目支出966.2萬元,較上年預算安排減少2461.8萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出966.2萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出 0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年宋埠鎮人民政府政府性基金支出0萬元，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年宋埠鎮人民政府國有資本經營預算支出0萬元，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算166.9萬元，比2024年預算減少59.99萬元，下降26.4 %，主要原因是落實過緊日子要求、厲行節約。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額50.5萬元，其中：政府采購貨物預算49.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.6萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）企業發展補助項目情況說明

（1）項目概述

扶助企業發展，激發企業活力，提高生產能力，增加企業競爭。

（2）立項依據

奉新縣人民政府辦公室關于印發《奉新縣鼓勵扶持企業相關政策的通知》奉府辦發〔2022〕14號，根據歷年來該項目預算資金及2025年該項目資金預算情況，結合宋埠鎮自身發展實際，進行測算立項。

（3）實施主體

     宋埠鎮人民政府

（4）實施方案

按政策，對企業進行補助，減輕企業負擔，打造良好的營商環境

（5）實施周期

2025年1月-2025年12月

（6）年度預算安排

2025年度財政撥款安排555.92萬元

（7）績效目標和績效指標

二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

2025年奉新縣宋埠鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排43.6萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費26.5萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮公務接待經費支出。

公務用車運行維護費17.1萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮公車運行維護經費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。

（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會保障和就業支出：反映政府社會保障和就業方面的支出。

（七）衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。

（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。

（九）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。

（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、部門涉及的專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。