馮川鎮人民政府2022年度部門決算

目  錄

第一部分  馮川鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  馮川鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：馮川鎮人民政府。

本部門2022年年末實有人數106人，其中在職人員74  人，離休人員0人，退休人員 29人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人，由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人。

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計5266.08 萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少 2714.92 萬元，下降34 %；本年收入合計5266.08萬元，較2021年減少2714.92萬元，下降34%，主要原因是地方收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5266.08萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0 萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計5266.08 萬元，其中本年支出合計5266.08 萬元，較2021年減少2714.92萬元，下降34 %，主要原因是項目支出減少；年末結轉和結余0 萬元，較2021年減少0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出3761.5萬元，占 71 %；項目支出1505.28萬元，占29 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3600   萬元，決算數為5071.01 萬元，完成年初預算的140 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為777.12萬元，決算數為976.19 萬元，完成年初預算的126%，主要原因是調整科目支出。

（二）公共安全支出年初預算數為50 萬元，決算數為54.77萬元，完成年初預算的109%，主要原因是調整科目支出。

（三）教育支出年初預算數為902萬元，決算數為1065.08萬元，完成年初預算的118%，主要原因是調整科目支出。

(四）科學技術支出年初預算數為30萬元，決算數為 30萬元，完成年初預算的100%。

（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為50萬元，決算數為 19.81萬元，完成年初預算的40 %，主要原因是調整科目支出。

（六）社會保障和就業支出年初預算數為832.8萬元，決算數為771.7萬元，完成年初預算的93 %，主要原因是調整科目支出。

（七）衛生健康支出年初預算數為423.09萬元，決算數423.19萬元，完成年初預算的100.02%，主要原因是調整科目支出。

（八）節能環保支出年初預算數為80萬元，決算數為80.08萬元，完成年初預算的100.1%，主要原因是調整科目支出。

（九）城鄉社區支出年初預算數為0 萬元，決算數221.79萬元，主要原因是調整科目支出。

（十）農林水支出年初預算數為 371萬元，決算數為1519.52  萬元，完成年初預算的409%，主要原因是調整科目支出。

（十一）住房保障支出年初預算數為84萬元，決算數為83.98 萬元，完成年初預算的99.9%，主要原因是調整科目支出。

（十二）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0 萬元，決算數為20.7 萬元，主要原因是調整科目支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3761.52 萬元，其中：

（一）工資福利支出999.46 萬元，較2021年增加224.28  萬元，增長29 %，主要原因是政策性調整工資等。

（二）商品和服務支出971.24 萬元，較2021年減少1471.49萬元，下降 60 %，主要原因是調整科目支出等。

（三）對個人和家庭補助支出1668.9 萬元，較2021年增加250.59 萬元，增長17 %，主要原因是調整科目支出等。

（四）資本性支出121.92 萬元，較2021年增加114.76萬元，增長1600%，主要原因是調整科目支出等。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為61.9萬元，決算數為61.01萬元，完成全年預算的98 %，決算數較2021年減少0.97萬元，下降1.5 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0  萬元，0 %，主要原因是沒有發生因公出國支出。     

（二）公務接待費支出全年預算數為46 萬元，決算數為45.82萬元，完成全年預算的99 %，決算數較2021年減少0.22萬元，下降0.5 %，主要原因是減少公務接待費用。決算數較全年預算數減少的主要原因是控制公務接待費用。全年國內公務接待279 批，累計接待4694人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出15.9 萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，，主要原因是無公務用車購置支出，全年購置公務用車0 輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為15.9 萬元，決算數為15.19 萬元，完成全年預算的96 %，決算數較2021年減少0.75 萬元，下降4.7 %，主要原因是減少公務用車費用，年末公務用車保有2 輛。決算數較全年預算數減少主要原因是減少公務用車費用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出790.82萬元，較上年決算數增加112.35萬元，增長16 %，主要原因是：信息系統運行維護支出增加等

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額21.87 萬元，其中：政府采購貨物支出 21.87 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的各項目全面開展績效自評，共涉及資金1508.28  萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對各個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 5071.01萬元，政府性基金預算支出195.79萬元，國有資本預算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5071.01萬元，政府性基金預算支出195.79萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年將在省級部門決算中公開項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99分。

下一步改進措施：

1、 加強領導，按領導分工規定職責，實施各盡其職，相互協調。

2、 完善制度，制定相對規范的控制制度，減少資產損失風險。

3、 提高人員素質，通過培訓，使財會人員政策法律意識不斷增強，知識不斷更新，技能不斷提高。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附  件