馮川鎮人民政府2023年部門預算

目　　錄

第一部分　馮川鎮人民政府單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　馮川鎮人民政府2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分　馮川鎮人民政府2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《一級項目績效目標表》

第四部分　名詞解釋

馮川鎮人民政府2023年部門預算情況說明

第一部分　馮川鎮人民政府單位概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1個，即是馮川鎮人民政府。編制人數小計77人,其中：行政編制人數37人,全部補助事業編制人數36人,部分補助事業編制人數4人。本部門2023年年末實有人數62人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員44人；年末其他人員17人。

第二部分　馮川鎮人民政府2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2023年度收入總計15300萬元，。其中年初結轉和結余0萬元，本年度收入合計15300萬元。本年收入的具體構成為財政撥款收入5300萬元，占34.64%，其他收入10000萬元，占65.36%。 

（二）支出預算情況

2023年奉新縣馮川鎮人民政府支出預算總額15300萬元，其中：一般公共預算支出總額5300萬元，其他支出10000萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出5300萬元，包括：工資福利支出690.1萬元，商品和服務支出2548.9萬元，對個人和家庭補助1799萬元，資本性支出262萬元。項目支出10000萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出892萬元，比2022年預算安排增加91.1萬元；公共安全支出75萬元，比2022年預算安排增加25萬元；教育支出1370萬元，比2022年預算安排增加468萬元；科學技術支出45萬元，比2022年預算安排增加15萬元；文化旅游體育與傳媒支出73萬元，比2022年預算安排增加23萬元；社會保障和就業支出1223萬元，比2022年預算安排增加390.9萬元；衛生健康支出588萬元，比2022年預算安排增加188萬元；節能環保支出118萬元，比2022年預算安排增加38萬元；農林水支出825萬元，比2022年預算安排增加454萬元；住房保障支出91萬元，比2022年預算安排增加7萬元；其他支出10000萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出690.1萬元，商品和服務支出2548.9萬元；對個人和家庭補助支出1799萬元；資本性支出262萬元，項目支出10000萬元。

（三）財政撥款支出情況

本部門2023年財政撥款支出預算總額5300萬元，比2022年支出預算增加1700萬元，其中：

按支出經濟分類劃分：工資福利支出690.1萬元，商品和服務支出2548.9萬元、對個人和家庭補助支出1799萬元、資本性支出262萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務支出892萬元，公共安全支出75萬元，教育支出1370萬元，科學技術支出45萬元，文化旅游體育與傳媒支出73萬元，社會保障和就業支出1223萬元，衛生健康支出588萬元，節能環保支出118萬元，農林水支出825萬元，住房保障支出91萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年奉新縣馮川鎮人民政府國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算350萬元，比2022年預算減少3萬元，下降0.08%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額38萬元，其中：政府采購貨物預算32萬元、政府采購工程預算6萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截止2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。

（九）馮川鎮人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

無一級項目

二級項目為支持中小企業發展補助支出。項目總支出5300萬元，主要為企業費用補助。

（1）項目概述：扶持中小企業發展，壯大鎮區域經濟，提高財政稅收。

（2）立項依據：馮川鎮扶持中小企業發展文件精神。

（3）實施主體：馮川鎮人民政府

（4）對馮川鎮區域內符合條件的中小企業進行經費補助，加大企業提升改造，發展壯大

（5）實施周期：:2023年1月-2023年12月

（6）年度預算安排：5300萬元

（7） 績效目標及績效指標：

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年馮川鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排60.9萬元。其中:

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是沒有發生因公出國支出。

公務接待費45.8萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是減少公務接待費用。

公務用車運行維護費15.1萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是減少公務用車費用。

公務用車購置費0萬元。

第三部分　馮川鎮人民政府2023年部門預算表

（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。

 二、支出科目

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務方面的支出。

科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。

衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。

節能環保支出：反映政府節能環保支出。

城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。

農林水支出：反映政府農林水事務支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。