馮川鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分 馮川鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  馮川鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括馮川鎮(zhèn)人民政府。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)106人，其中在職人員74 人，離休人員0 人，退休人員 29 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人,由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 3 人。

第二部分  2021年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)7981萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2020年增加1381 萬元，增長21 %；本年收入合計(jì) 7981 萬元，較2020年增加1381 萬元，增長21 %，主要原因是地方收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7981萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入   0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)7981萬元，其中本年支出合計(jì)   萬元，較2020年增加1381 萬元，增長21 %，主要原因是項(xiàng)目支出增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加0 萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4643.37 萬元，占58 %；項(xiàng)目支出3337.63 萬元，占 42 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5250萬元，決算數(shù)為7981萬元，完成年初預(yù)算的152 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為875 萬元，決算數(shù)為836.25 萬元，完成年初預(yù)算的 96 %，主要原因是調(diào)整科目支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為72 萬元，決算數(shù)為 85.33 萬元，完成年初預(yù)算的119 %，主要原因是調(diào)整科目支出。

（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為1628萬元，決算數(shù)為 1342.15 萬元，完成年初預(yù)算的82 %，主要原因是調(diào)整科目支出。

(四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為 0萬元，主要原因是調(diào)整科目支出。

（五）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為52 萬元，決算數(shù)為 55.36 萬元，完成年初預(yù)算的106 %，主要原因是調(diào)整科目支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1207萬元，決算數(shù)為1228.9 萬元，完成年初預(yù)算的102 %，主要原因是調(diào)整科目支出。

（七）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為578 萬元，決算數(shù)147.4 萬元，完成年初預(yù)算的26%，主要原因是調(diào)整科目支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為210萬元，決算數(shù)為98.27 萬元，完成年初預(yù)算的47%，主要原因是調(diào)整科目支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)3363.63萬元，主要原因是調(diào)整科目支出。

（十）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 544 萬元，決算數(shù)為473.7  萬元，完成年初預(yù)算的87 %，主要原因是調(diào)整科目支出。

（十一）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，決算數(shù)為0 萬元，主要原因是調(diào)整科目支出。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為350 萬元，主要原因是調(diào)整科目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4643.37  萬元，其中：

（一）工資福利支出775.18 萬元，較2020年增加 100.97萬元，增長15 %，主要原因是政策性調(diào)整工資等。

（二）商品和服務(wù)支出2442.73萬元，較2020年增加（減少）  萬元，增長45 %，主要原因是調(diào)整科目支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1418.31 萬元，較2020年增加89.11 萬元，增長7 %，主要原因是調(diào)整科目支出等。

（四）資本性支出7.16 萬元，較2020年增加7.16 萬元，主要原因是調(diào)整科目支出等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為62.09 萬元，決算數(shù)為61.98萬元，完成預(yù)算的  %，決算數(shù)較2020年減少8.55萬元，下降12%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，主要原因是沒有發(fā)生因公出國支出.

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46.09 萬元，決算數(shù)為46.04 萬元，完成預(yù)算的99.9 %，決算數(shù)較2020年減少 8.17萬元，下降15 %，主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是控制公務(wù)接待費(fèi)用。全年國內(nèi)公務(wù)接待730 批，累計(jì)接待977人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.94 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)較2020年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16 萬元，決算數(shù)為 15.94 萬元，完成預(yù)算的99.6 %，決算數(shù)較2020年增減少0.38  萬元，下降2.3 %，主要原因是減少公務(wù)用車費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有  2輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出678.47萬元，較上年決算數(shù)增加73.17 萬元，增長12 %，主要原因是：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 7.16元，其中：政府采購貨物支出5.57萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出1.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍各項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 3337.63萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)各個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6000.81萬元，政府性基金預(yù)算支出1980.19 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 6000.81 萬元，政府性基金預(yù)算支出1980.19萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

我部門今年將在省級(jí)部門決算中公開項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為 99分。

下一步改進(jìn)措施：

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，按領(lǐng)導(dǎo)分工規(guī)定職責(zé)，實(shí)施各盡其職，相互協(xié)調(diào)。

2、完善制度，制定相對(duì)規(guī)范的控制制度，減少資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。

3、提高人員素質(zhì)，通過培訓(xùn)，使財(cái)會(huì)人員政策法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，知識(shí)不斷更新，技能不斷提高。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管財(cái)政和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政財(cái)政和主管財(cái)政的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。