目 錄
第一部分 奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
馮川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 1個(gè)，即是奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府。本部門2021年實(shí)有人數(shù)106 人，其中行政編制人數(shù)26人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)23人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人，離休人員0人，退休人員29人，其他人員21人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 馮川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年度奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為5250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年度奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為5250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出5250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5250萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元，包括：工資福利支出690.1萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2498.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1799萬(wàn)元、資本性支出262萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出875萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21萬(wàn)元；公共安全支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；教育支出1628萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1207萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加69萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出578萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出210萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；農(nóng)林水支出544萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元；住房保障支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出690.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加73.38萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2498.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1420.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1799萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1732.77萬(wàn)元；資本性支出262萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少86.03萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年度奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額5250萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算增加300萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出875萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21萬(wàn)元；公共安全支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；教育支出1628萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1207萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加69萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出578萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出210萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；農(nóng)林水支出544萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元；住房保障支出52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出690.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加73.38萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2498.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1420.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1799萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1732.77萬(wàn)元；資本性支出262萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少86.03萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算350萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降0.08%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年8月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（臺(tái)/套）。
（八）奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）
2021年奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府未安排一級(jí)項(xiàng)目及二級(jí)項(xiàng)目預(yù)算。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年奉新縣馮川鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排62.09萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平，主要原因是沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)支出。
公務(wù)接待費(fèi)46.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少17.51萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少0.7萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)用車費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平。主要原因是沒(méi)有發(fā)生公車購(gòu)置支出。
第三部分 馮川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或較例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
其他人大事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
其他公共安全支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
其他衛(wèi)生健康支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
其他農(nóng)林水支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
