奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府概況

  一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位____1__個(gè)，包括奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)___76___人,其中：行政編制人數(shù)__36____人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__40____人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)____0__人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__113____人,其中：在職人數(shù)小計(jì)____75__人,行政在職人數(shù)__32____人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__43____人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)___0___人。離休人數(shù)小計(jì)___0___人,退休人數(shù)小計(jì)____35__人,遺屬人數(shù)____3__人。

第二部分  奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 第三部分  奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為    3120萬元，較上年預(yù)算安排減少16080萬元，原因是稅源減少，其他收入更換核算方式，不需要做預(yù)算安排。其中：財(cái)政撥款收入 2620萬元,較上年預(yù)算安排減少 1580   萬元，原因是經(jīng)濟(jì)下行，稅收減少。;教育收費(fèi)資金收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排不變；附屬單位上繳收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排不變；上級(jí)補(bǔ)助收入   0 萬元,較上年預(yù)算安排不變；其他收入  500  萬元，較上年預(yù)算安排減少 14500   萬元，原因是其他收入更換核算方式，不需要做預(yù)算安排；使用非財(cái)政撥款結(jié)余  0  萬元，較上年預(yù)算安排不變；國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)  0  萬元，較上年預(yù)算安排不變；其他資金結(jié)轉(zhuǎn)   0 萬元，較上年預(yù)算安排不變。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為    3120萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）___16080___萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  1377  萬元,較上年預(yù)算安排增加  194  萬元;其中：工資福利支出  1234.85  萬元,商品和服務(wù)支出  117.44  萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  24.7  萬元,資本性支出 0   萬元；項(xiàng)目支出  1743 萬元,較上年預(yù)算安排減少 1774   萬元，其他支出500萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1960   萬元,較上年預(yù)算安排減少  14043  萬元;國防支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排不變;公共安全支出   24 萬元,較上年預(yù)算安排減少  18  萬元;教育支出  211  萬元,較上年預(yù)算安排減少  889  萬元;科學(xué)技術(shù)支出  24  萬元,較上年預(yù)算安排減少 26  萬元;文化旅游體育與傳媒支出  24  萬元,較上年預(yù)算安排減少  26  萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出284萬元,較上年預(yù)算安排減少 579   萬元;衛(wèi)生健康支出    88萬元,較上年預(yù)算安排減少  170  萬元;節(jié)能環(huán)保支出    100萬元,較上年預(yù)算安排減少   87 萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出    50萬元,較上年預(yù)算安排減少  50  萬元;農(nóng)林水支出    266萬元,較上年預(yù)算安排減少 242   萬元；住房保障支出 92   萬元,較上年預(yù)算安排增加 40   萬元；其他支出    500萬元,較上年預(yù)算安排減少   14500 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  1234.85  萬元,較上年預(yù)算安排增加 235.35   萬元;商品和服務(wù)支出    117.44萬元,較上年預(yù)算安排減少  45  萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   24.7 萬元,較上年預(yù)算安排增加18.7萬元；資本性支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排減少  15  萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額  2620  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  1580  萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  1490  萬元,較上年預(yù)算安排增加   457 萬元;公共安全支出  24  萬元,較上年預(yù)算安排減少 18  萬元;教育支出 211   萬元,較上年預(yù)算安排減少  889  萬元;科學(xué)技術(shù)支出  24  萬元,較上年預(yù)算安排減少  26  萬元;文化旅游體育與傳媒支出  24  萬元,較上年預(yù)算安排減少  26  萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出281萬元,較上年預(yù)算安排減少 579   萬元;衛(wèi)生健康支出  88  萬元,較上年預(yù)算安排減少    170萬元;節(jié)能環(huán)保支出 100 萬元,較上年預(yù)算安排減少 87萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 50 萬元,較上年預(yù)算安排減少50萬元;農(nóng)林水支出  266  萬元,較上年預(yù)算安排減少242  萬元;住房保障支出    92萬元,較上年預(yù)算安排增加 50   萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  1377  萬元,較上年預(yù)算安排增加194萬元;其中：工資福利支出  1234.85 萬元,商品和服務(wù)支出  117.44  萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    24.7萬元,資本性支出  0  萬元；項(xiàng)目支出  1743  萬元,較上年預(yù)算安排減少 16274 萬元;其他支出500萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算117.4萬元，比2024年預(yù)算減少60.06萬元，下降33.83%，主要原因是 收入減少，厲行節(jié)約   。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額96.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算96.5萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.1萬元。

     （八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）赤岸鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述

集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)

年初預(yù)算。

（3）實(shí)施主體

奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府。

（4）實(shí)施方案

用于承接上級(jí)項(xiàng)目資金，專項(xiàng)用于支付鄉(xiāng)村振興，秀美鄉(xiāng)村，國債項(xiàng)目資金項(xiàng)目，用于改善集鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境治理。

（5）實(shí)施周期

2025年1月至2025年12月。

（6）年度預(yù)算安排

年初預(yù)算安排500萬元。

（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)

用于承接上級(jí)項(xiàng)目資金，專項(xiàng)用于支付鄉(xiāng)村振興，秀美鄉(xiāng)村，國債項(xiàng)目資金項(xiàng)目，用于改善集鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境治理。

    二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排53.45萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)38.8萬元，比上年減0.61萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.65萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

 一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事物方面支出。

（四）科學(xué)技術(shù)支出：反應(yīng)科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映社會(huì)保障和就業(yè)的方面支出。

（七）衛(wèi)生健康管理支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出。

（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。