奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
編制人數小計76人,其中：行政編制人數36人,全部補助事業(yè)編制人數40人,部分補助事業(yè)編制人數0人。實有人數小計104人,其中：在職人數小計73人,行政在職人數26人,全部補助事業(yè)在職人數47人。離休人數小計0人,退休人數小計31人,遺屬人數0人。
第二部分 奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣赤岸鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況
說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣赤岸鎮(zhèn)收入預算總額為19200萬元，較上年預算安排減少600萬元。其中：財政撥款收入4200萬元，占收入預算總額的21.87%，較上年預算安排減少600萬元；其他收入15000萬元,占收入預算總額的78.13%，較上年預算安排不變。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣赤岸鎮(zhèn)支出預算總額為19200萬元，較上年預算安排減少600萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1183萬元，占支出預算總額的6.16%，較上年預算安排不變，包括工資福利支出999.5萬元、商品和服務支出162.5萬元、對個人和家庭的補助6萬元，資本性支出15萬元；項目支出18017萬元，占支出預算總額的71.83%，較上年預算安排不變，包括商品和服務支出3017萬元，其他支出15000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1003萬元，占支出預算總額的23.88%，較上年預算安排減少65萬元；公共安全支出42萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少6萬元；教育支出1100萬元，占支出預算總額的26.19%，較上年預算安排減少400萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的1.19%，較上年預算安排增加2萬元；文化旅游體育和傳媒支出50萬元，占支出預算總額的1.19%，較上年預算安排增加2萬元；社會保障和就業(yè)支出860萬元，占支出預算總額的20.48%，較上年預算安排不變；衛(wèi)生健康支出258萬元，占支出預算總額的6.14%，較上年預算安排減少110萬元；節(jié)能環(huán)保支出187萬元，占支出預算總額的4.45%，較上年預算安排減少65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占支出預算總額的2.38%，較上年預算安排不變；農林水508萬元，占支出預算總額的12.1%，較上年預算安排增加48萬元；住房保障支出42萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少6萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出999.5萬元，占支出預算總額的5.21%，較上年預算安排增加293.1萬元；商品和服務支出3179.5萬元，占支出預算總額的16.56%，較上年預算安排減少914.1萬元；對個人和家庭的補助6萬元，占支出預算總額的0.03%，較上年預算安排增加6萬元；資本性支出15萬元，占支出預算總額的0.08%，較上年預算安排增加15萬元，其他支出15000萬元，支出預算總額的78.13%，較上年預算安排不變。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣赤岸鎮(zhèn)財政撥款支出預算4200萬元，占支出預算總額的21.87%，較上年預算安排減少600萬元。
財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務支出1003萬元，占支出預算總額的23.88%，較上年預算安排減少65萬元；公共安全支出42萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少6萬元；教育支出1100萬元，占支出預算總額的26.19%，較上年預算安排減少400萬元；科學技術支出50萬元，占支出預算總額的1.19%，較上年預算安排增加2萬元；文化旅游體育和傳媒支出50萬元，占支出預算總額的1.19%，較上年預算安排增加2萬元；社會保障和就業(yè)支出860萬元，占支出預算總額的20.48%，較上年預算安排不變；衛(wèi)生健康支出258萬元，占支出預算總額的6.14%，較上年預算安排減少110萬元；節(jié)能環(huán)保支出187萬元，占支出預算總額的4.45%，較上年預算安排減少65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占支出預算總額的2.38%，較上年預算安排不變；農林水508萬元，占支出預算總額的12.1%，較上年預算安排增加48萬元；住房保障支出42萬元，占支出預算總額的1%，較上年預算安排減少6萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出999.5萬元，占支出預算總額的5.21%，較上年預算安排增加293.1萬元；商品和服務支出3179.5萬元，占支出預算總額的16.56%，較上年預算安排減少914.1萬元；對個人和家庭的補助6萬元，占支出預算總額的0.03%，較上年預算安排增加6萬元；資本性支出15萬元，占支出預算總額的0.08%，較上年預算安排增加15萬元，其他支出15000萬元，支出預算總額的78.13%，較上年預算安排不變。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算4200萬元，比2023年預算減少600萬元，同比下降12.5%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額15萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）赤岸鎮(zhèn)項目情況說明
1.其他資金項目。
（1）項目概述
2024年赤岸鎮(zhèn)對村民委員會和村黨支部的補助
（2）立項依據
年初預算。
（3）實施主體
赤岸鎮(zhèn)人民政府。
（4）實施方案
幫助村組設施發(fā)展。
（5）實施周期
2024年1月至2024年12月。
（6）年度預算安排
年初預算安排116萬元。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣赤岸鎮(zhèn)“三公”經費一般公共預算安排54.16萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年無變化，主要原因是：我單位暫無因公出國安排。
公務接待費39.41萬元，比上年增（減）0.09萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費14.75萬元，比上年減0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務用車購置費0萬元，比上年無變化，主要原因是：我單位暫無公車采購計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事物方面支出。
（四）科學技術支出：反應科學技術方面的支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出：反映社會保障和就業(yè)的方面支出。
（七）衛(wèi)生健康管理支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)管理事務支出。
（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。
（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
