關于赤岸鎮2022年財政決算和2023年財政預算（草案）的報告（書面）

2023年3月30日在鎮第五屆人大第四次會議第一次全體會議上

胡 清

各位代表：

受鎮人民政府委托，現向大會報告全鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算<<草案>>，請予審議批準。并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年，在鎮黨委、政府的正確領導和縣、鎮人大代表的支持、監督下，認真落實上級經濟工作會議精神，緊緊圍繞打造“鐘靈毓秀地，物阜民安鄉”新赤岸的奮斗目標，堅持開拓創新，擔當實干。堅定不移地實施積極的財政政策，大力促進經濟高質量發展和財政穩定增收；繼續優化財政支出結構，著力保障和改善民生，經過全鎮上下的共同努力，各有關部門的通力協作，圓滿地完成了各項財政工作任務，為全鎮經濟社會發展作出了積極的貢獻。

（一）財政收入完成情況

2022年，我鎮完成財政收入5944.14萬元，比上年減收535.77萬元，下降8.27%。其中：中央收入完成1833.01萬元，省級收入完成479.29萬元，地方收入完成3631.84萬元；分部門完成，稅務部門完成3620.74萬元,財政部門完成2323.4萬元。

（二）財政支出完成情況

2022年鎮本級財政一般公共預算總支出為 4622.5萬元，具體支出項目是：

(1)   一般公共服務支出1326.68萬元，占總支出的28.7%；(2)公共安全支出57 萬元，占總支出的1.23 %；(3)教育支出 1162.45萬元，占總支出的25.15 %；(4)科學技術支出52萬元，占總支出的1.12%；(5)文化旅游體育與傳媒支出52萬元，占總支出的1.12%；(6)社會保障和就業支出683.07萬元，占總支出的14.78%，；(7)衛生健康支出416萬元，占總支出9%；(8)節能環保支出249.63萬元，占總支出的5.4%，(9)城鄉社區支出134萬元，占總支出的2.9%；(10)農林水事務支出437.68萬元, 占總支出的9.47%；（11）住房保障支出52萬元，占總支出的1.12%。

（三）財政平衡情況

根據匯編的財政決算，并報上級財政部門批準,我鎮2022年計算財政總收入為：6762.4萬元。其中(1）地方收入3631.84萬元；（2）上級補助收入3119.37萬元；（3）加上年滾存結余11.19萬元。

2022年財政總支出6761.17萬元。其中：（1)一般公共預算支出4622.5 萬元；(2)上解支出2138.67萬元。

收入減去支出，年終滾存結余：1.23萬元。

以上是2022年全鎮預算收支執行數，從整體來看，預算執行情況較好，年終實現了收支平衡,略有結余。

各位代表、同志們，以上成績的取得，是鎮黨委、政府正確領導的結果，是縣、鎮人大代表監督指導的結果，也是全鎮人民共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是收入穩定增長難，后勁不足，沒有龍頭企業支撐。二是財政收支矛盾突出。三是財政資金監管還需進一步加強，財政資金使用績效有待提高。這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中積極采取措施努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導。

二、2023年財政預算初步安排

2023年財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記視察江西重要講話精神，積極圍繞全縣經濟工作會議目標，主動適應經濟發展新常態，堅持穩中求進工作總基調，積極發揮財政職能，加大預算統籌力度，調整優化支出結構，加大對重點領域和關鍵環節的投入力度，不斷提高財政資金使用績效，切實保障和改善民生，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經紀律，切實防范財政風險，促進經濟高質量發展和社會和諧穩定。

根據上述指導思想，依據今年全鎮經濟和社會發展計劃，結合我鎮實際，2023年全鎮財政預算草案編制如下：財政總收入計劃為7700萬元，同上年略有增長。2023本級財政預算支出安排 4800萬元，具體支出項目安排情況是：

(1)一般公共服務支出1068萬元；(2)公共安全支出48萬元，(3)教育支出1500萬元；(4)科學技術支出48萬元，(5)文化旅游體育與傳媒支出48萬元；(6)社會保障和就業支出860萬元；(7)衛生健康支出368萬元；(8)節能環保支出252萬元；(9)城鄉社區支出 100 萬元；(10)農林水事務支出460萬元；(11)住房保障支出48萬元。

2023年預算支出安排，主要是根據本級財力狀況，結合我鎮2023年社會經濟發展計劃，堅持“量力而行，盡力而為”的原則，確保積極穩妥、收支平衡。并根據中央八項規定及有關厲行節約的精神，合理優化支出結構，優先保障民生、保障各項法定增長、保障人頭經費、保障基本運轉需要及控制財政風險。

三、2023年財政工作重點

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，做好今年的財政工作，對加快全鎮經濟社會高質量發展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰的發展環境，我們全體財政干部要保持清醒的頭腦，進一步解放思想，創新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，開拓進取，扎實工作，在鎮黨委、政府的領導下，按照精細化和科學化管理理念，以更高昂的政治熱情、更足的干勁、更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

(一)狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與稅務部門的協調配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩定增長和均衡入庫；認真落實縣委、縣政府制定的各項財稅政策，促進開放型經濟發展；加大支柱產業、重大項目、重點企業的扶持力度，促進工業增長、財政增收，企業增效。

（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費等“三公”經費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農投入力度，落實各項強農惠農的優惠政策，確保各項惠農資金及時到位。

（三）堅持依法理財，強化財政監督。嚴格執行《中華人民共和國預算法》等法律法規，進一步規范預算執行，強化預算約束，堅持依法理財，依法管財，依法聚財。建立防治“小金庫”長效機制，充分發揮財政監督職能，嚴肅財經紀律，堅決查辦違反財經紀律行為。高度重視人大審察監督提出的問題和建議，并切實加以整改，不斷提高依法理財、民主理財和科學理財水平，增加資金使用的透明度，加強財務審核和工程審計工作，主動接受人大監督和社會監督，加大對專項資金的跟蹤問效，不斷提高資金使用績效。

（四）改進機關作風，打造務實高效廉潔財政隊伍。加強機關作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續打造“效率、溫馨”財政機關，深化“八項服務承諾”內涵，優化政務環境；結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設，提高工作效率；認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，更好地為經濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

各位代表、同志們：2023年，我鎮財政工作將在鎮黨委、政府的正確領導下，按照本次會議對財政工作提出的各項要求，自覺接受人大代表的監督和指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，積極發揮財政職能，加強財政監管，提高依法理財水平，開拓創新，銳意進取，扎實工作，確保今年各項財政工作任務圓滿完成，為促進全鎮經濟高質量發展和社會和諧穩定作出積極貢獻。