奉新縣赤岸鎮人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 赤岸鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 赤岸鎮人民政府各部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：赤岸鎮人民政府。本部門2021年編制人數72人，年末實有人數69人，其中在職人員69人，退休人員26人，年末其他人員18人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計11707.88萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；本年收入合計11707.88萬元，較2020年增加7198.07萬元，增長160%，主要原因是：項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入11707.88萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計11707.88萬元，其中本年支出合計11707.88萬元，較2020年增加7198.07萬元，增長160%，主要原因是：項目增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：項目支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出4100.38萬元，占35%；項目支出7607.5萬元，占65%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為4791.01萬元，決算數為11707.88萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為977.01萬元，決算數為1138.51萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數48為萬元，決算數為48.79萬元，完成年初預算的100%。
（三）教育支出年初預算數為1485萬元，決算數為1944.30萬元，完成年初預算的100%。
（四）科學技術支出年初預算數為48萬元，決算數為56.73萬元，完成年初預算的100%。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為48萬元，決算數為48萬元，完成年初預算的100%。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為902萬元，決算數為1488.61萬元，完成年初預算的100%。
（七）衛生健康支出年初預算數為377萬元，決算數為338萬元，完成年初預算的89.6%。
（八）節能環保支出年初預算數為287萬元，決算數為189.13萬元，完成年初預算的95.8%。
（九）城鄉社區支出年初預算數為100萬元，決算數為5795.51萬元，完成年初預算的100%。
（十）農林水支出年初預算數為471萬元，決算數為萬612.3元，完成年初預算的100%。
（十一）住房保障支出年初預算數為48萬元，決算數為48萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 4100.38萬元，其中：
（一）工資福利支出1061.14萬元，較2020年增加69.33萬元，增長7 %，主要原因是：人員變動，增加工資。
（二）商品和服務支出2792.19萬元，較2020年增加1174.9萬元，增長72.6 %，主要原因是：公益性支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出247.04萬元，較2020年增加47.21萬元，增長23.6%，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為55萬元，決算數為54.99萬元，完成預算的99.8%，決算數較2020年減少8.18萬元，下降12.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0萬元，增長（0%，主要原因是無因公出國安排。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為 40萬元，決算數為 40萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少6.05萬元，下降13%，主要原因是：減少公務接待費用。全年國內公務接待 70批，累計接待 798人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商考察。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 14.99萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是減少公務用車等費用，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 15萬元，決算數為14.99萬元，完成預算的99%，決算數較2020年增加（減少） 2.05萬元，下降 12 %，主要原因是減少公務用車等費用，年末公務用車保有 4輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出4100.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少690.63萬元，降低14%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減支出。
若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額6.4萬元，其中：政府采購貨物支出 6.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是赤岸鎮一切工作運轉需要。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金40萬元，占項目支出總額的 0.5 %。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度縣級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
