赤岸鎮2020年度部門決算
目 錄
第一部分 赤岸鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、?收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 赤岸鎮部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共共1個，包括：赤岸鎮人民政府。
本部門2020年年末實有人數64人，其中在職人員64人，離休人員 0 人，退休人員24人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本本部門2020年度收入總計4509.81萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年0萬元，下降0%；本年收入合計4509.81萬元，較2019年減少3592.95萬元，下降44.34%，主要原因是：項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4509.81萬元，占100%；。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計4509.81萬元，其中本年支出合計4509.81萬元，較2019年減少3592.95萬元，下降44.34 %，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫療等的投資,使得支出的下降。
本年支出的具體構成為：基本支出2808.93萬元，占62.28%；項目支出1700.88萬元，占37.72%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為6385萬元，決算數為4509.81萬元，完成年初預算的70.63%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 602萬元，決算數為931.17萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數為64萬元，決算數為66.22萬元，完成年初預算的100%。
（三）教育支出年初預算數為1979萬元，決算數為547.05萬元，完成年初預算的28%。
（四）科學技術支出年初預算數為64萬元，決算數為64萬元，完成年初預算的100%。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為64萬元，決算數為22.14萬元，完成年初預算的35%。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為1469萬元，決算數為547.05萬元，完成年初預算的37%。
（七）衛生健康支出年初預算數為702萬元，決算數為131.11萬元，完成年初預算的18%。
（八）節能環保支出年初預算數為383萬元，決算數為70.45萬元，完成年初預算的18%。
（九）城鄉社區支出年初預算數為100萬元，決算數為1738.86萬元，完成年初預算的100%。
（十）農林水支出年初預算數為894萬元，決算數為360.18萬元，完成年初預算的40%。
（十一）住房保障支出年初預算數為64萬元，決算數為22.95萬元，完成年初預算的36%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2808.93萬元，其中：
基本支出
（一）工資福利支出991.81萬元，較2019年增加193.97萬元，增長20%，主要原因是：機構改革人員增加工資增加。
（二）商品和服務支出1617.29萬元，較2019年下降2709.57萬元，下降166%，主要原因是：收入減少，支出相應減少，調整科目支出等。
（三）對個人和家庭補助199.83萬元，較2019年減少34.2萬元，下降17%，主要原因是：縮減經費支出等。
（四）資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為72.8萬元，決算數為63.09萬元，完成預算的87%，決算數較2019年減少9.85萬元，下降15 %，其中：
因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為55.3萬元，決算數為46.05萬元，完成預算的83%，決算數較201年減少9.33萬元，下降20 %。主要原因是：減少公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出17.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為17.5萬元，決算數為17.04萬元，完成預算的97%，決算數較2019年減少0.52萬元，下降3%。主要原因是：減少公務用車等費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出1617.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2019年減少2900.851萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
我鎮凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是赤岸鎮一切工作運轉需要；單位價值50萬元以上通用設備0（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中組織對2020度2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金95萬元。
根據上級要求，我鎮加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
附件：
