奉新縣赤岸鎮人民政府2021年部門預算

目　　錄

第一部分　奉新縣赤岸鎮人民政府單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　奉新縣赤岸鎮人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分　奉新縣赤岸鎮人民政府2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分　名詞解釋

奉新縣赤岸鎮人民政府2021年部門預算

情況說明

第一部分　奉新縣赤岸鎮人民政府概況

一、部門主要職責

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：赤岸鎮人民政府。本部門2021年編制人數72人，年末實有人數69人，其中在職人員69人，退休人員26人，年末其他人員18人。

第二部分　奉新縣赤岸鎮人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年奉新縣赤岸鎮人民政府收入預算總額4791.01萬元，較上年預算安排減少1598.99萬元。其中：一般公共預算撥款收入4791.01萬元較上年預算安排減少1598.99萬元。

（二）支出預算情況

2021年奉新縣赤岸鎮人民政府支出預算總額4791.01萬元，較上年預算安排減少1598.99萬元，其中：一般公共預算支出總額4791.01萬元，較上年預算安排減少1598.99萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出4791.01萬元，較上年預算安排減少1598.99萬元。包括：工資福利支出793.01萬元，商品和服務支出3977.4萬元，對個人和家庭補助20.6萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出977.01萬元，較上年預算安排增加475.01萬元；公共安全支出48萬元，較上年預算安排減少16萬元；教育支出1485萬元，較上年預算安排減少494萬元；科學技術支出48萬元，較上年預算安排減少16萬元；文化旅游體育與傳媒支出48萬元，較上年預算安排減少16萬元；社會保障和就業支出902萬元，較上年預算安排減少567萬元；醫療衛生與計劃生育支出377萬元，較上年預算安排減少325萬元；節能環保支出287萬元，較上年預算安排減少96萬元；城鄉社區支出100萬元，較上年預算安排不變；農林水支出471萬元，較上年預算安排減少423萬元；住房保障支出48萬元， 較上年預算安排減少16萬元。

按支出經濟分類劃分：其中工資福利支出793.01萬元，較上年預算安排增加106.01萬元；商品和服務支出3977萬元，較上年預算安排減少1426萬元；對個人和家庭補助20.6萬元，較上年預算安排減少279.4萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年奉新縣赤岸鎮人民政府財政撥款支出預算數總額4791.01萬元，較上年預算安排減少1598.99萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出977.01萬元，較上年預算安排增加475.01萬元；公共安全支出48萬元，較上年預算安排減少16萬元；教育支出1485萬元，較上年預算安排減少494萬元；科學技術支出48萬元，較上年預算安排減少16萬元；文化旅游體育與傳媒支出48萬元，較上年預算安排減少16萬元；社會保障和就業支出902萬元，較上年預算安排減少567萬元；醫療衛生與計劃生育支出377萬元，較上年預算安排減少325萬元；節能環保支出287萬元，較上年預算安排減少96萬元；城鄉社區支出100萬元，較上年預算安排不變；農林水支出471萬元，較上年預算安排減少423萬元；住房保障支出48萬元， 較上年預算安排減少16萬元。

按支出經濟分類劃分：基本支出4791.01萬元，較上年預算安排減少1599.39萬元，其中工資福利支出793.01萬元，較上年預算安排增加106.01萬元；商品和服務支出3977萬元，較上年預算安排減少1425.6萬元；對個人和家庭補助20.6萬元，較上年預算安排減少279.4萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算4770.4萬元，比2020年預算減少632.6萬元，下降11.7%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位安排政府采購6.4萬元，其中：政府采購貨物預算6.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年8月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛，其他用車2輛。

（八）奉新縣赤岸鎮人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

2021年奉新縣赤岸鎮人民政府未安排一級項目和二級項目安排。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年奉新縣赤岸鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排55萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因是無此項支出。

公務接待費40萬元，比上年持平，主要原因厲行節約。

公務用車購置費0萬元，與上年預算安排持平，主要原因無此項支出。

公務用車運行維護費15萬元，比上年減少，預計減少公務用車使用。

第三部分　奉新縣赤岸鎮人民政府2021年部門預算表

（詳見附表）

   第四部分　名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。