關(guān)于赤岸鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣、鎮(zhèn)人民代表的支持、監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到了較快的發(fā)展，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況正常，財(cái)政收入保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，圓滿(mǎn)地完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況。

2020年，我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入4563.39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) -37%，其中：地方收入完成2060.61 萬(wàn)元,稅務(wù)完成4563.39萬(wàn)元。2020年的財(cái)稅工作得到鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視，特別是在組織收入方面，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓管，各征收部門(mén)積極努力，確保了財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政支出完成情況

2020年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算總支出為 2808.93萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目是：

(1)一般公共服務(wù)支出 931.17萬(wàn)元，占總支出的33%；(2)公共安全支出66.22 萬(wàn)元，占總支出的2 %；(3)教育支出 547.05萬(wàn)元，占總支出的19 %；(4)科學(xué)技術(shù)支出64萬(wàn)元，占總支出的3.5%；(5)文化旅游體育與傳媒支出 22.14元，占總支出的1.5 %；(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出523.65萬(wàn)元，占總支出的18%，；(7)衛(wèi)生健康支出131.11萬(wàn)元，占總支出4 %；(8)節(jié)能環(huán)保支出70.48萬(wàn)元，占總支出的 3.5%，(9)農(nóng)林水事務(wù)支出 360.18萬(wàn)元，占總支出的12%；(10)住房保障支出29.96萬(wàn)元, 占總支出的 1.5 %；（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.97萬(wàn)元，占總支出的 2%；。

（三）財(cái)政平衡情況

根據(jù)匯編的財(cái)政決算，并報(bào)上級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn),我鎮(zhèn)2020年計(jì)算財(cái)政總收入為：4840.63萬(wàn)元。(1）全鎮(zhèn)地方收入2060.61萬(wàn)元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2775.44萬(wàn)元；（3）加上年滾存結(jié)余4.58萬(wàn)元。

2020年財(cái)政總支出 4839.40萬(wàn)元。其中：（1)決算支出2808.93 萬(wàn)元；(2)上解支出2030.47萬(wàn)元。

年終滾存結(jié)余：1.23萬(wàn)元。

以上是2020年全鎮(zhèn)預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，從整體來(lái)看，財(cái)政收入下降的原因，主要是受受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降，中央實(shí)行減稅降費(fèi)等政策因素的影響。預(yù)算執(zhí)行情況較好，年終實(shí)現(xiàn)了收支平衡略有結(jié)余。

各位代表、同志們，以上成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大代表監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是收入穩(wěn)定增長(zhǎng)難，后勁不足，沒(méi)有龍頭企業(yè)支撐。二是財(cái)政收支矛盾突出。三是財(cái)政資金監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效評(píng)估需進(jìn)一步提高。這些困難和問(wèn)題，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦蟹e極采取措施努力解決，也懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)和建議，一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予支持和指導(dǎo)。

二、2021年財(cái)政預(yù)算初步安排

2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制，要全面貫徹落實(shí)黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，隨著脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完成后，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總體要求。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策并適當(dāng)加大力度，充分發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的重要作用；深化財(cái)稅體制改革，全面落實(shí)預(yù)算法和國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定，完善預(yù)算管理各項(xiàng)制度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度；用好增量，盤(pán)活存量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，確保重點(diǎn)領(lǐng)域特別是民生領(lǐng)域支出，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，今年受新冠疫情影響，企業(yè)停工停產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)低迷，收入下降。按照突出“科學(xué)發(fā)展、改善民生、統(tǒng)籌兼顧” 的安排原則，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為5100萬(wàn)元，同上年略有增長(zhǎng)，其中稅務(wù)部門(mén)收入5000萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)收入100萬(wàn)元。2021年本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出安排 4791萬(wàn)元，主要項(xiàng)目安排情況是：

(1)一般公共服務(wù)支出 877萬(wàn)元；(2)公共安全支出48 萬(wàn)元，(3)教育支出 1485萬(wàn)元；(4)科學(xué)技術(shù)支出48萬(wàn)元，(5)文化旅游體育與傳媒支出 48萬(wàn)元；(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出902萬(wàn)元；(7)衛(wèi)生健康支出 377萬(wàn)元；(8)節(jié)能環(huán)保支出287萬(wàn)元；(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 100 萬(wàn)元；(10)農(nóng)林水事務(wù)支出 471萬(wàn)元；(11)住房保障支出48萬(wàn)元；(12)預(yù)備費(fèi)100萬(wàn)元。(其中：綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，安全生產(chǎn)支出5萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)和宗教事務(wù)支出2萬(wàn)元等）

2021年預(yù)算支出安排，主要是根據(jù)本級(jí)財(cái)力狀況，結(jié)合我鎮(zhèn)2021年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，堅(jiān)持“量力而行，盡力而為”的原則，確保積極穩(wěn)妥、收支平衡。并根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及有關(guān)厲行節(jié)約的精神，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生、保障各項(xiàng)法定增長(zhǎng)、保障人頭經(jīng)費(fèi)、保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)需要及控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

2021年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作，對(duì)加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠(yuǎn)的意義。面對(duì)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們?nèi)w財(cái)稅干部要保持清醒的頭腦，要進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)思路，服務(wù)中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實(shí)的作風(fēng)，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)。

(一)狠抓收入組織工作，確保財(cái)政收入快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府制定的財(cái)政收入目標(biāo)，抓好今年的財(cái)政收入組織入庫(kù)工作。要加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)稅收各重點(diǎn)稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)和均衡入庫(kù)；認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)、財(cái)政增收。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績(jī)效。今年財(cái)政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學(xué)安排財(cái)政支出。一是堅(jiān)持“量力而行，量入為出，保證重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，確保工資按時(shí)足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保民生支出資金及時(shí)到位，確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定支出需要，確保法定增長(zhǎng)。二是壓縮行政開(kāi)支，在預(yù)算安排上，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮和控制行政、事業(yè)單位一般性行政開(kāi)支，對(duì)公務(wù)購(gòu)車(chē)用車(chē)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行負(fù)增長(zhǎng)，降低行政運(yùn)行成本。三是加大三農(nóng)投入力度，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)到位。

（三）高度關(guān)注民生支出，促進(jìn)我鎮(zhèn)和諧社會(huì)建設(shè)。進(jìn)一步加快公共財(cái)政體系建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府提出的“四個(gè)傾斜”政策，即將新增財(cái)政資金進(jìn)一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，在資金安排上“保重點(diǎn)、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”，切實(shí)優(yōu)化、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽(yáng)光，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。要進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，把財(cái)政監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。積極實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)，規(guī)范財(cái)稅征收秩序，加大預(yù)算資金使用的監(jiān)督。通過(guò)鄉(xiāng)財(cái)縣代管及會(huì)計(jì)集中核算平臺(tái)，形成包括財(cái)政部門(mén)、資金使用單位、審計(jì)部門(mén)在內(nèi)的相互制約、相互補(bǔ)充的預(yù)算監(jiān)督體系。維護(hù)良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

（五）改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，打造務(wù)實(shí)高效廉潔財(cái)政隊(duì)伍。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，從解放思想、提高能力、解決問(wèn)題、完善制度、優(yōu)化作風(fēng)五個(gè)方面來(lái)細(xì)化“效率化、能力化”目標(biāo)。繼續(xù)打造“效率、溫馨”財(cái)政機(jī)關(guān)，深化“八項(xiàng)服務(wù)承諾”內(nèi)涵，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境；結(jié)合廉政建設(shè)，把“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的理財(cái)理念融入財(cái)政文化。進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率；認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，不斷提高財(cái)政干部的理解力、執(zhí)行力、操作力，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局服務(wù)、更好地為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。

各位代表、同志們，完成2021年預(yù)算意義重大，我們要在以習(xí)近平同志為核心的黨中央領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取代表的意見(jiàn)和建議，不忘初心，銳意改革，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)！