赤岸鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 赤岸鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：赤岸鎮(zhèn)人民政府。
本部門2019年年末實有人數(shù)84人，其中在職人員84人，離休人員0人，退休人員25人。
2019年度部門決算表
詳見附件。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計8102.76 萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年減少4523.39萬元，下降35.83 %。本年收入的具體構成為：財政撥款收入8102.76萬元，占100 %；。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計8102.76萬元，其中本年支出合計8102.76萬元，較2018年減少4523.39萬元，下降35.83 %，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發(fā)展,公共支出結構發(fā)生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫(yī)療等的投資,使得支出的下降。
本年支出的具體構成為：基本支出5358.72萬元，占66.13%；項目支出2744.04萬元，占33.8%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為9509萬元，決算數(shù)為8102.76萬元，完成年初預算的86%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為8420萬元，決算數(shù)為1860.46萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為95萬元，決算數(shù)為95萬元，完成年初預算的100%。
（三）教育支出年初預算數(shù)為2949萬元，決算數(shù)為1606.08萬元，完成年初預算的55%。
（四）科學技術支出年初預算數(shù)為95萬元，決算數(shù)為95萬元，完成年初預算的100%。
（五）文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為95萬元，決算數(shù)為35.62萬元，完成年初預算的33%。
（六）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2188萬元，決算數(shù)為1734.79萬元，完成年初預算的79%。
（七）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1047萬元，決算數(shù)為71萬元，完成年初預算的7%。
（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為571萬元，決算數(shù)為4933萬元，完成年初預算的100%。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為200萬元，決算數(shù)為1679.42萬元，完成年初預算的100%。
（十）農林水支出年初預算數(shù)為1332萬元，決算數(shù)為302.08萬元，完成年初預算的33%。
（十一）住房保障支出年初預算數(shù)為95萬元，決算數(shù)為95萬元，完成年初預算的100%。
（十二）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為35萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5358.72萬元，其中：
基本支出
（一）工資福利支出797.84萬元，較2018年增加36.8萬元，增長4.6%，主要原因是：人員增加工資增加。
（二）商品和服務支出4326.86萬元，較2018年下降2717.38萬元，下降38.58%，主要原因是：調整科目支出等。
（三）對個人和家庭補助234.03萬元，較2018年減少44.6萬元，下降19%，主要原因是：縮減經費支出等。
（四）資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為83.5萬元，決算數(shù)為72.94萬元，完成預算的87.35%，決算數(shù)較2018年下降10.74萬元，下降12.84%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為64.6萬元，決算數(shù)為55.38萬元，完成預算的85.72%，決算數(shù)較2018年減少9.35萬元，下降14.45 %。主要原因是：減少公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出17.56萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為18.9萬元，決算數(shù)為17.56萬元，完成預算的93%，決算數(shù)較2018年減少1.39萬元，下降7.34%。主要原因是：減少公務用車等費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出4326.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年減少2164.68萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2115.09萬元，其中：政府采購貨物支出2.58萬元、政府采購工程支出2112.51萬元、政府采購服務支出0萬元。
我鎮(zhèn)凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規(guī)定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規(guī)范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是赤岸鎮(zhèn)一切工作運轉需要；單位價值50萬元以上通用設備0（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中組織對2019度2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金2714萬元。
根據(jù)上級要求，我鎮(zhèn)加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執(zhí)行。（3）批復后的績效目標組織執(zhí)行并根據(jù)設定的績效目標進行績效監(jiān)控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規(guī)的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
附件：
