赤岸鎮人民政府部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 赤岸鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 赤岸鎮人民政府部門概況
1、? 部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：赤岸鎮人民政府。
本部門2018年年末編制人數85人，其中行政編制34人，事業編制51人；年末實有人數144人，其中在職人員144人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計12626.15 萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年增加505.71萬元，增長4.17 %。本年收入的具體構成為：財政撥款收入12626.15萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計12626.15萬元，其中本年支出合計12626.15萬元，較2017年增加505.71萬元，增長4.17%，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫療等的投資,使得支出的增加。
本年支出的具體構成為：基本支出7989.41萬元，占63.86%；項目支出4636.74萬元，占36.14%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為9513萬元，決算數為12626.15萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1046.43萬元，決算數為1119.94萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數為95.13萬元，決算數為95萬元，完成年初預算的99.9%。
（三）教育支出年初預算數為2949.03萬元，決算數為2933.53萬元，完成年初預算的99.5%。
（四）科學技術支出年初預算數為95.13萬元，決算數為95萬元，完成年初預算的99.9%。
（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為95.13萬元，決算數為95萬元，完成年初預算的99.9%。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為2187.99萬元，決算數為3146.25萬元，完成年初預算的100%。
（七）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為1046.43萬元，決算數為947.95萬元，完成年初預算的90.59%。
（八）節能環保支出年初預算數為507.78萬元，決算數為249.26萬元，完成年初預算的49%。
（九）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為2586.73萬元，完成年初預算的100%。
（十）農林水支出年初預算數為1331.82萬元，決算數為1169.86萬元，完成年初預算的87.84%。
（十一）資源勘探信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為5萬元，完成年初預算的100%。
（十二）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為26.5萬元，完成年初預算的100%。
（十三）住房保障支出年初預算數為95.13萬元，決算數為33.13萬元，完成年初預算的34.83%。
（十四）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為3萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出7989.47萬元，其中：
（一）工資福利支出761.04萬元，較2017年增加109.39萬元，增長17%，主要原因是：人員增加工資增加。
（二）商品和服務支出7044.23萬元，較2017年下降338.65萬元，下降92.98%，主要原因是：調整科目支出等。
（三）對個人和家庭補助2786.08萬元，較2017年減少）54.18萬元，下降4.6%，主要原因是：縮減經費支出等。
（四）資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為84萬元，決算數為83.63萬元，完成預算的99.56%，決算數較2017年下降27.19萬元，下降25%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為65萬元，決算數為64.68萬元，完成預算的99.5 %，決算數較2017年減少0.32萬元，下降0.5 %。主要原因是：減少公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出18.95萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為19萬元，決算數為18.95萬元，完成預算的99.74%，決算數較2017年減少26.87萬元，下降58.64%。主要原因是：去年購了一輛公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出6491.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加6035.68萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額195.20萬元，其中：政府采購貨物支出195.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中主要領導用車2輛，其他用車2輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中組織對2018年度2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金245萬元。
根據上級要求，我鎮加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
