目 錄
第一部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
(一)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(四)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(五)抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(六)完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門共有預(yù)算單位____1__個(gè)，包括奉新縣甘坊鎮(zhèn)本級。
編制人數(shù)小計(jì)___60___人,其中：行政編制人數(shù)____25__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)___45___人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)___54___人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___52___人,行政在職人數(shù)___24___人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)___28__人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__0____人。離休人數(shù)小計(jì)____0__人,退休人數(shù)小計(jì)___2___人,遺屬人數(shù)___0___人。
第二部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門收入預(yù)算總額為 1390 萬元，較上年預(yù)算安排減少_3130_萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1390萬元,較上年預(yù)算安排減少 330 萬元;教育收費(fèi)資金收入 406 萬元,較上年預(yù)算安排減少 314萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排不變;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排不變；附屬單位上繳收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排不變；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排不變；其他收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 2800 萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬元，較上年預(yù)算安排不變；國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，較上年預(yù)算安排不變；其他資金結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，較上年預(yù)算安排不變。
（二）支出預(yù)算情況
2025年奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門支出預(yù)算總額為 1390 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）___3130___萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 450 萬元,較上年預(yù)算安排不變;其中：工資福利支出 396 萬元,商品和服務(wù)支出 54 萬元；項(xiàng)目支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少1270萬元;
按支出功能科目劃分：按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出396萬元,較上年預(yù)算安排不變;商品和服務(wù)支出 54 萬元,較上年預(yù)算安排減少 45 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 萬元,較上年預(yù)算安排不變。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1390 萬元,較上年預(yù)算安排減少 330 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出450萬元,較上年預(yù)算安排不變;公共安全支出 10 萬元,較上年預(yù)算安排減少 10 萬元;教育支出 406 萬元,較上年預(yù)算安排減少 314 萬元;科學(xué)技術(shù)支出 10 萬元,較上年預(yù)算安排增減少 20 萬元;文化旅游體育與傳媒支出 15 萬元,較上年預(yù)算安排減少 15 萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出115萬元,較上年預(yù)算安排減少 45 萬元;衛(wèi)生健康支出 54 萬元,較上年預(yù)算安排減少 6 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 10 萬元,較上年預(yù)算安排減少 30 萬元;農(nóng)林水支出148 萬元,較上年預(yù)算安排減少 62 萬元;
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 450 萬元,較上年預(yù)算安排不變;其中：工資福利支出 396 萬元,商品和服務(wù)支出 54 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元,資本性支出 0萬元；項(xiàng)目支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排減少 2800 萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1390 萬元，比2024年預(yù)算減少330萬元，下降 23.74 %，主要原因是 收入減少，厲行節(jié)約 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 3 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 3 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年7月31日，部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）項(xiàng)目情況說明
本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年奉新縣甘坊鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排38.08萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因是：以上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)23.7萬元，比上年減少0.09萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.38萬元，比上年減少0.12萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因是：上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務(wù)方面支出。
（四）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康管理支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（八）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出。
（十）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(甘坊鎮(zhèn))
附件：
