奉新縣甘坊鎮人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 甘坊鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 甘坊鎮人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：甘坊鎮人民政府。本部門2022年編制人數70人，年末實有人數58人，其中在職人員56人，退休人員2人，年末其他人員12人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 1752.99 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %；本年收入合計 1752.99 萬元，較2021年減少2324.2 萬元，下降57 %，主要原因是：稅費改革。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1752.99萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入0 萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1752.99萬元，其中本年支出合計1752.99萬元，較2021年減少2324.2萬元，下降57 %，主要原因是：稅費改革；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：項目支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出 1707.99萬元，占 97.4 %；項目支出45 萬元，占 2.6 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2160萬元，決算數為1707.99萬元，完成年初預算的 79.07 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為350萬元，決算數為493.59萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：人員增減變動。
（二）公共安全支出年初預算數35為萬元，決算數為39萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：人民調解員人員增減變動。
（三）教育支出年初預算數為1020萬元，決算數為543.44萬元，完成年初預算的53.3%,主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（四）科學技術支出年初預算數為35萬元，決算數為35萬元，完成年初預算的100%。無變化。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為40萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%。無變化。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為200萬元，決算數為172.02萬元，完成年初預算的86%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（七）衛生健康支出年初預算數為250萬元，決算數為79.87萬元，完成年初預算的31.95%，主要原因是：受疫情影響，收入銳減。
（八）節能環保支出年初預算數為60萬元，決算數為60萬元，完成年初預算的100%。無變化。
（九）城鄉社區支出年初預算數為25萬元，決算數為26萬元，完成年初預算的100%。無變化。
（十）農林水支出年初預算數為170萬元，決算數為萬277.07元，完成年初預算的100%。無變化。
（十一）住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。無變化。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1707.99 萬元，其中：
（一）工資福利支出362.75萬元，較2021年減少62.99 萬元，下降14.8 %，主要原因是：人員增加科目調整。
（二）商品和服務支出1345.2萬元，較2021年減少904.24 萬元，下降40.2 %，主要原因是：壓縮不必要的支出。
（三）對個人和家庭補助支出 0.04萬元，較2021年減少25.27 萬元，下降99.8 %，主要原因是：調整科目支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 34.7萬元，決算數為38.69萬元，完成全年預算的111.5 %，決算數較2021年增加3.8 萬元，增長9.8 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無因公出國安排。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國安排。
（二）公務接待費支出全年預算數為 24 萬元，決算數為23.99 萬元，完成全年預算的 99.96%，決算數較2021年減少0.899萬元，下降3.75 %，主要原因是減少公務接待費用。決算數較全年預算數減少的主要原因是：減少公務接待費用。全年國內公務接待 189 批，累計接待 1712 人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商考察。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 14.7萬元，其中公務用車購置全年預算數為0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無購置車輛，全年購置公務用車 0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為 10.7 萬元，決算數為 14.7 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加3.91 萬元，增長26.6 %，主要原因是公車大檢修，年末公務用車保有 3 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出 1345.2 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少904.24 萬元，降低40.2%，主要原因是：辦公設備購置經費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占授予中小企業合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要甘坊鎮一切工作運轉需要。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1個全面開展績效自評，共涉及資金45萬元，占項目支出總額的 100%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果
反映2022年度市級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果擬應用和公開情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。
（三）部門評價項目績效評價情況
每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件：
