奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位概況
一、部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：甘坊鎮(zhèn)人民政府
本部門2022年年初實(shí)有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年甘坊鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為2160萬(wàn)元,較上年增加419萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2160萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加419萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年甘坊鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為2160萬(wàn)元,
其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出470萬(wàn)元,包括：人員經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1690萬(wàn)元
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出350萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元;公共安全支出35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17萬(wàn)元；教育支出1020萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加415萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加22萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少200萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出250萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元;農(nóng)林水支出100萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少80萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年甘坊鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2160萬(wàn)元,
其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出470萬(wàn)元,包括：人員經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1690萬(wàn)元
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出350萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元;公共安全支出35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17萬(wàn)元；教育支出1020萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加415萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加22萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少200萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出250萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元;農(nóng)林水支出100萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少80萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算230萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位無(wú)政府采購(gòu)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：。
（八）甘坊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）
一級(jí)項(xiàng)目概述：
1、甘坊鎮(zhèn)二級(jí)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
2）立項(xiàng)依據(jù)：往年安排
3）實(shí)施主體：甘坊鎮(zhèn)人民政府
4）實(shí)施方案：推動(dòng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：2160
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
說(shuō)明部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
樣式：
2022年甘坊鎮(zhèn)人民政府單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排34.7萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，比上年減 0.1 萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)壓縮公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.7萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是減少公車使用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第三部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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