甘坊鎮2020年度部門決算草案
目 錄
第一部分 甘坊鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 甘坊鎮部門概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：甘坊鎮人民政府。
本部門2020年年末編制人數105人，其中行政編制68人，事業編制37人；年末實有人數105人，其中在職人員105人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計7021.53萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加2348.04萬元，增長50.24 %。本年收入的具體構成為：財政撥款收入7021.53萬元，占100 %；。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計7021.53萬元，其中本年支出合計7021.53萬元，加2348.04萬元，增長50.24 %，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫療等的投資,使得支出的增加。
本年支出的具體構成為：基本支出3832.61萬元，占54.58%；項目支出3188.91萬元，占45.42%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為5235萬元，決算數為7021.53萬元，完成年初預算的134%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為672萬元，決算數為888.34萬元，完成年初預算的132.19%。
（二）公共安全支出年初預算數為28萬元，決算數為29萬元，完成年初預算的103.57%。
（三）教育支出年初預算數為2040萬元，決算數為3154.73萬元，完成年初預算的88.79%。
（四）科學技術支出年初預算數為17.5萬元，決算數為15.8萬元，完成年初預算的90.29%。
（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為31.5萬元，決算數為71.77萬元，完成年初預算的227.84%。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為1071萬元，決算數為1181.2萬元，完成年初預算的110.29%。
（七）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為552萬元，決算數為646.16萬元，完成年初預算的117.06%。
（八）節能環保支出年初預算數為255萬元，決算數為373萬元，完成年初預算的146.27%。
（九）城鄉社區支出年初預算數為10.5萬元，決算數為160.65萬元，完成年初預算的100%。
（十）農林水支出年初預算數為525萬元，決算數為484.72萬元，完成年初預算的92.33%。
（十一）資源勘探信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。
（十二）住房保障支出年初預算數為32.5萬元，決算數為16.14萬元，完成年初預算的49.7%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2236.59萬元，其中：
（一）工資福利支出670.18萬元，較2019年增加105.24萬元.增長18.63%，主要原因是：調整科目支出等。
（二）商品和服務支出3144.7萬元，較2019年減少86.7萬元，下降2.68%，主要原因是：調整科目支出等。
（三）對個人和家庭補助17.72萬元，較2019年減少0.64萬元，下降3.5%，主要原因是：調整科目支出等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為100.48萬元，決算數為89.19萬元，完成預算的88.76%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為73.28萬元，決算數為62.21萬元，完成預算的84.89%，決算數較2019年減少。主要原因是：壓縮不必要的接待支出。
（三）公務用車運行維護費支出年初預算數為27.2萬元，決算數為26.98萬元，完成預算的99.19%，決算數較2019年減少。主要原因是：減少公務用車開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2019年增加0萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元.
我鎮凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中組織對2020年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金139萬元。
根據上級要求，我鎮加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
