奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣甘坊鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：甘坊鎮(zhèn)人民政府
本部門2019年年末實有人數(shù)132人，其中在職人員130人，離休人員 0人，退休人員 2 人；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)635人。
第二部分 2019年度部門決算表
見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4673.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加194.86萬元，增長4.35%；本年收入合計4673.49萬元，較2018年增加194.86萬元，增長4.35%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4673.49萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4673.49萬元，其中本年支出合計4673.49萬元，較2018年增加194.86萬元，增長4.35%。主要原因是工程建設(shè)及新進人員增加。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3908 萬元，決算數(shù)為4673.49萬元，完成年初預(yù)算的119.58 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為529萬元，決算數(shù)為700.31萬元，完成年初預(yù)算的132.38%；主要原因是經(jīng)濟在發(fā)展。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為13萬元，完成年初預(yù)算的32.5%；主要原因是安排減少。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為1179萬元，決算數(shù)為1067.75萬元，完成年初預(yù)算的90.56%；主要原因是安排合理分配。
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為14萬元，完成年初預(yù)算的35%；主要原因是合理分配。
（五）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為15.67萬元，完成年初預(yù)算的39.18%；主要原因是安排合理分配。
（六）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為822萬元，決算數(shù)為795.1萬元，完成年初預(yù)算的96.72%；主要原因是安排合理分配。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為403萬元，決算數(shù)為416萬元，完成年初預(yù)算的103.23%;主要原因是新冠疫情影響。
（八)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為235萬元，決算數(shù)為95萬元，完成年初預(yù)算的40.42%；主要原因是安排合理分配。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為582.73萬元。
（十）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為520萬元，決算數(shù)為966.86萬元，完成年初預(yù)算的185.93%；主要原因是鄉(xiāng)村振興和新農(nóng)村建設(shè)。
（十一）資源勘探信息支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；
（十二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為7.07萬元，完成年初預(yù)算的17.68%。主要原因是住房得到有限保障。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2809.10萬元，其中：工資福利支出564.94萬元，商品和服務(wù)支出2791.12萬元，對個人和家庭補助支出18.36萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為119.05萬元，決算數(shù)為118.59萬元，完成年初預(yù)算的 99.61 %，決算數(shù)較2018年減少2.21萬元，下降 1.83 %，其中：
（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為73.35萬元，決算數(shù)為 73.34萬元，完成年初預(yù)算的99.98 %，決算數(shù)較2018年減少0.96萬元，下降 1.3 %。主要原因是嚴格壓縮接待支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為45.7萬元，決算數(shù)為45.26萬元，完成預(yù)算的99%。主要原因是嚴格壓縮公車支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 268.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。
附件：
