奉新縣甘坊鎮部門2018年度部門決算

 

目　  錄

 

第一部分 奉新縣甘坊鎮部門概況

   一、部門主要職責

      二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

　  第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 奉新縣甘坊鎮部門概況

 

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括(應列出所有基層預算單位名稱):甘坊鎮人民政府（百丈山管委會）。

本部門2018年年末編制人數132人，其中行政編制84人，事業編制78人；年末實有人數120人，其中在職人員120人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數625人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4478.63萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年減少372.07萬元，減少7.67%；本年收入合計4478.63萬元，較2017年減少372.07萬元，減少7.67%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4478.63萬元，占100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計4478.63萬元，其中本年支出合計4478.63萬元，較2017年減少372.07萬元，減少7.67%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數3907萬元，決算數為4478.63萬元，完成年初預算的114.63%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為590.4萬元，決算數為567.16萬元，完成年初預算的96.06%，

（二）公共安全支出年初預算數為44萬元，決算數為42萬元，完成年初預算的95.45%；

（三）教育支出年初預算數為1182.63萬元，決算數為1214.04萬元，完成年初預算的102.65%；

（四）科學技術支出年初預算數為44萬元，決算數為44萬元，完成年初預算的100%；

（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為34萬元，決算數為76.62萬元，完成年初預算的225.35%；

（六）社會保障和就業支出年初預算數為835萬元，決算數為901.01萬元，完成年初預算的107.9%；

（七）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為398萬元，決算數為490.72萬元，完成年初預算的123.30%;

（八)節能環保支出年初預算數為235萬元，決算數為202萬元，完成年初預算的85.96%；

（九）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為337.94萬元

（十）農林水支出年初預算數為500萬元，決算數為584.1萬元，完成年初預算的116.82%；

（十一）資源勘探信息支出年初預算數為5萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的200%；

（十二）住房保障支出年初預算數為44萬元，決算數為9.06萬元，完成年初預算的20.30%；

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3039.34萬元，其中：工資福利支出437.53萬元，商品和服務支出2581.25萬元，對個人和家庭補助支出20.56萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為92.7萬元，決算數為120.8萬元，完成預算的130.31%，決算數較2017年增加28萬元，增加30.17%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為64.7萬元，決算數為74.3元，完成預算的114.84%，主要原因是：增加公務接待。

（二）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為28萬元，決算數為47.35萬元，完成預算的169.10%。主要原因是：購置公車一輛，追加公車購置預算。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出2830.59萬元，較2017年減少225.09萬元，減少7.36%，主要原因是：壓縮三公支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額39.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出39.8萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）

九、本年度未進行績效考核

 

第四部分 名詞解釋

 財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。