奉新縣甘坊鎮部門2017年度部門決算

目　  錄

第一部分 奉新縣甘坊鎮部門概況

　  一、部門主要職責

　  二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

　  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　  九、國有資產占用情況表

　  第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

　  情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

　  七、政府采購支出情況說明 

第一部分 奉新縣甘坊鎮部門概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括(應列出所有基層預算單位名稱):甘坊鎮人民政府、甘坊鎮人民政府（百丈山管委會）。

本部門2017年年末編制人數132人，其中行政編制84人，事業編制78人；年末實有人數120人，其中在職人員120人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數625人。

第二部分 2017年度部門決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計4850.7萬元，其中年初結轉和結余0.1萬元，較2016年增加957.25萬元，增長24.58%；本年收入合計4850.6萬元，較2016年增加957.25萬元，增長24.58%；。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計4850.7萬元，其中本年支出合計4850.7萬元，較2016年增加957.25萬元，增長24.58%，年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出3879.69萬元，占79.98%;項目支出971.11萬元，占20.02%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數5406.1萬元，決算數為4850.7萬元，完成年初預算的89.73 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 606.2 萬元，決算數為7291.1萬元，完成年初預算的120.27%，

（二）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（三）公共安全支出年初預算數為51萬元，決算數為56.5萬元，完成年初預算的11.78%；

（四）教育支出年初預算數為1248萬元，決算數為1224.6萬元，完成年初預算的98.12%；

（五）科學技術支出年初預算數為51萬元，決算數為48萬元，完成年初預算的94.12%；

（六）文化體育與傳媒支出年初預算數為108萬元，決算數為47萬元，完成年初預算的43.52%；

（七）社會保障和就業支出年初預算數為890.81萬元，決算數為740.94萬元，完成年初預算的83.18%；

（八）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為490萬元，決算數為306.1萬元，完成年初預算的62.27%;

（九)節能環保支出年初預算數為108萬元，決算數為302.3萬元，完成年初預算的279.91%；

（十）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為334萬元

（十一）農林水支出年初預算數為789.93萬元，決算數為999.73萬元，完成年初預算的126.56%；

（十二）交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（十三）資源勘探信息支出年初預算數為957萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（十四）商品服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（十五）金融支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（十六）國土海洋氣象支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（十七）住房保障支出年初預算數為54萬元，決算數為53.5萬元，完成年初預算的99.07%；

（十八）糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

（十九）其他支出年初預算數為52萬元，決算數為9萬元，完成年初預算的17.31%；

債務付息支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3564.68萬元，其中：

工資福利支出415.05萬元，較上年增長32%，主要原因是：工資提標及人員增加。

（一）商品和服務支出2587.47萬元，較上年增長5.56%，主要原因是：扶貧。

(二)對個人和家庭補助支出93.96萬元，較上年增長92.3%，主要原因是：人員減少。

(三)其他資本性支出45萬元，較上年減少71.1%，主要原因是：基本建設減少

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為107.56萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為92.8萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的86.3%，決算數較上年下降13.72%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為88.38萬元，決算數為64.83萬元，完成預算的73.35%，決算數較上年增長26.64%。主要原因是：壓縮接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出27.97萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長0%。

公務用車運行維護費支出年初預算數為23.68萬元，決算數為27.97萬元，完成預算的118.12%，決算數較上年增長18.12%。

六、機關運行經費情況說明

本部門2017 年度機關運行經費支出3055.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年減少782.77萬元;下降20.3%。主要原因是：壓縮三公支出

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額　 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額　 萬元，占政府采購支出總額的　 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。