目　錄

第一部分  柳溪鄉人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  柳溪鄉人民政府2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  柳溪鄉人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  柳溪鄉人民政府概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個，包括柳溪鄉人民政府，柳溪鄉便民服務中心，柳溪鄉行政執法大隊。

本部門2023年底編制人數 50 人，其中行政編制 25人，事業編制 25 人；年實有人數46人，其中在職人員46人，退休人員8人。

第二部分  柳溪鄉人民政府2024年

部門預算表

（詳見附表）

第三部分  柳溪鄉人民政府2024年

部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2024年度收入總計3620萬元，較上年預算安排減少620萬元，其中年初結轉和結余0萬元，本年度收入合計3620萬元。本年收入的具體構成為財政撥款收入1820萬元，占50.27%，較上年預算安排減少920萬元；其他收入1800萬元，占49.73%，較上年預算安排增加300萬元。

（二）支出預算情況

2024年柳溪鄉人民政府支出預算總額為3620萬元，較上年預算安排減少620萬元，其中一般公共預算支出總額1820萬元，其他支出1800萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出795萬元，占支出預算總額的21.96%，包括工資福利支出641.20萬元、商品和服務支出147.80萬元、對個人和家庭的補助1萬元、資本性支出5萬元；項目支出1025萬元，占支出預算總額的28.31%，包括商品和服務支出1025萬元；其它支出1800萬元，占支出預算總額的49.73%，

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出515萬元，占支出預算總額的14.23%,較上年預算安排增加189萬元；公共安全支出20萬元，占支出預算總額的0.55%,較上年預算安排減少7萬元；教育支出330萬元，占支出預算總額的9.12%,較上年預算安排減少507萬元；科學技術支出20萬元，占支出預算總額的0.55%,較上年預算安排減少7萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占支出預算總額的0.55%,較上年預算安排減少7萬元；社會保障和就業支出335萬元，占支出預算總額的9.25%，較上年預算安排減少286萬元；衛生健康支出150萬元，占支出預算總額的4.14%，較上年預算安排減少147萬元；節能環保支出100萬元，占支出預算總額的2.76%,較上年預算安排減少60萬元；農林水支出270萬元，占支出預算總額的7.46%,較上年預算安排減少108萬元；住房保障支出60萬元，占支出預算總額的1.66%，較上年預算安排增加20萬元；其他支出1800萬元，占支出預算總額的49.73%,較上年預算安排增加300萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出641.20萬元，占支出預算總額的17.71%，較上年預算安排增加117.05萬元；商品和服務支出1172.80萬元，占支出預算總額的32.40%，較上年預算安排減少477.05萬元；對個人和家庭的補助1萬元，占支出預算總額的0.03%，較上年預算安排增加1萬元；資本性支出5萬元，占支出預算總額的0.14%，較上年預算安排減少13萬元；其它支出1800萬元，占支出預算總額的49.72%，較上年預算安排增加300萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年柳溪鄉人民政府財政撥款支出預算總額為3620萬元，較上年預算安排減少620萬元，其中一般公共預算支出總額1820萬元，其他支出1800萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出795萬元，占支出預算總額的21.96%，包括工資福利支出641.20萬元、商品和服務支出147.80萬元、對個人和家庭的補助1萬元、資本性支出5萬元；項目支出1025萬元，占支出預算總額的28.31%，包括商品和服務支出1025萬元；其它支出1800萬元，占支出預算總額的49.73%，

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出515萬元，占支出預算總額的14.23%,較上年預算安排增加189萬元；公共安全支出20萬元，占支出預算總額的0.55%,較上年預算安排減少7萬元；教育支出330萬元，占支出預算總額的9.12%,較上年預算安排減少507萬元；科學技術支出20萬元，占支出預算總額的0.55%,較上年預算安排減少7萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占支出預算總額的0.55%,較上年預算安排減少7萬元；社會保障和就業支出335萬元，占支出預算總額的9.25%，較上年預算安排減少286萬元；衛生健康支出150萬元，占支出預算總額的4.14%，較上年預算安排減少147萬元；節能環保支出100萬元，占支出預算總額的2.76%,較上年預算安排減少60萬元；農林水支出270萬元，占支出預算總額的7.46%,較上年預算安排減少108萬元；住房保障支出60萬元，占支出預算總額的1.66%，較上年預算安排增加20萬元；其他支出1800萬元，占支出預算總額的49.73%,較上年預算安排增加300萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出641.20萬元，占支出預算總額的17.71%，較上年預算安排增加117.05萬元；商品和服務支出1172.80萬元，占支出預算總額的32.40%，較上年預算安排減少477.05萬元；對個人和家庭的補助1萬元，占支出預算總額的0.03%，較上年預算安排增加1萬元；資本性支出5萬元，占支出預算總額的0.14%，較上年預算安排減少13萬元；其它支出1800萬元，占支出預算總額的49.72%，較上年預算安排增加300萬元。

（四）政府性基金情況

2024年柳溪鄉人民政府政府性基金支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年柳溪鄉人民政府國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算295.60萬元，比2023年預算增減少191.25萬元，下降39.28%。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）基建審核經費項目情況說明

（1）項目概述

立項背景：為了保障我鄉總部經濟企業的健康發展，兌現扶助總部經濟企業優惠政策，推動地方經濟的發展，故設立此項目

項目可行性：該項目內容與國家、江西省宏觀政策、部門政策相符。

項目內容：扶助總部經濟企業發展資金

（2）立項依據

年初預算，縣總部經濟各項政策。

（3）實施主體

柳溪鄉人民政府。

（4）實施方案

按時按量按政策返還企業稅收，扶助總部驚奇企業發展。

（5）實施周期

2024年1月-2025年12月。

（6）年度預算安排

2024年安排財政撥款745萬元

（7）績效目標和績效指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年柳溪鄉人民政府“三公”經費一般公共預算安排27.80萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年安排保持一致，主要原因是：本單位無因公出國需求，未安排相關預算支出。

公務接待費14.39萬元，較上年預算減少0.01萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。

公務用車運行維護費13.41萬元，較上年預算減少0.04萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車運行支出，公務用車運行維護費費用只減不增。

公務用車購置費0萬元，較上年預算減少17.98萬元，主要原因是：本單位本年度無公務用車購置計劃，未安排相關預算支出。

第四部分 名詞解釋

 一、收入科目

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

二、支出科目

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務方面的支出。

科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。

衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。

節能環保支出：反映政府節能環保支出。

農林水支出：反映政府農林水事務支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

【36】2024年市縣部門預算公開表(柳溪)_2024-04-15

[922][柳溪鄉]部門整體申報表

項目預算績效目標表（柳溪）