目    錄

第一部分  奉新縣國(guó)有資產(chǎn)管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分奉新縣國(guó)有資產(chǎn)管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）代表縣政府對(duì)縣本級(jí)國(guó)家出資企業(yè)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組；負(fù)責(zé)提出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議和國(guó)有資本收益的監(jiān)繳工作；推進(jìn)縣屬國(guó)家出資企業(yè)的現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)縣屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

（二）代表縣政府向縣屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資公司等派出監(jiān)事會(huì)；負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（三）依照法律、法規(guī)以及企業(yè)章程的規(guī)定，任免或者建議任免縣屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有資本控股公司、國(guó)有資本參股公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和其他高級(jí)管理人員，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束機(jī)制。

（四）代表縣政府負(fù)責(zé)縣本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理工作。，

（五）代表縣政府負(fù)責(zé)縣屬國(guó)有企業(yè)（公司）中國(guó)有資本金收益核算核定，并對(duì)縣屬企業(yè)（公司）中國(guó)有資本金收益進(jìn)行收繳和管理。

（六）對(duì)縣屬國(guó)有資源（含自然資源資產(chǎn)、無(wú)形資源資產(chǎn)）進(jìn)行監(jiān)督，按照縣政府要求實(shí)行優(yōu)化整合和科學(xué)配置。

（七）通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等方式對(duì)縣屬國(guó)家出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督；建立完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)出資人權(quán)益。

（八）對(duì)縣屬行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，實(shí)施授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理。

（九）負(fù)責(zé)擬定縣屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配相關(guān)的政策，審核縣屬國(guó)有企業(yè)工資總額和主要負(fù)責(zé)人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

（十）統(tǒng)管全縣黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)性公房及相關(guān)服務(wù)。對(duì)未入賬的、相關(guān)散落在各行政事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)等進(jìn)行清理、清收，并辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證，做到產(chǎn)權(quán)和相關(guān)賬務(wù)明晰。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：奉新縣國(guó)有資產(chǎn)管理局本級(jí)和經(jīng)營(yíng)性公房管理所本級(jí)。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分2021年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)5832.52萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)5832.52萬(wàn)元，較2020年增加3420.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.76%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5832.52萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)5832.52萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5832.52萬(wàn)元，較2020年增加3420.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.76%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年持平，主要原因是：本年度實(shí)行零基預(yù)算，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出105.93萬(wàn)元，占1.82%；項(xiàng)目支出5726.59萬(wàn)元，占98.18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為111.4萬(wàn)元，決算數(shù)為5832.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5235.66%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1368萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中追加教育支出相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.15萬(wàn)元，決算數(shù)為10.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.3%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)社保等支出減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.84萬(wàn)元，決算數(shù)為5.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.18%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)醫(yī)保等支出減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4070.67萬(wàn)元，較年初預(yù)算凈增4070.67萬(wàn)元，主要原因是：年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為84.64萬(wàn)元，決算數(shù)為369.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的437%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.77萬(wàn)元，決算數(shù)為7.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.77%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)住房公積金等支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.93萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出102.18萬(wàn)元，較2020年減少17.57萬(wàn)元，下降14.67%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出3.06萬(wàn)元，較2020年減少1.69萬(wàn)元，下降35.58%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)人員減少，商品和服務(wù)支出相關(guān)費(fèi)用減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.69萬(wàn)元，較2020年減少0.51萬(wàn)元，下降42.5%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支付。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年持平，主要原因是：本年度無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.13萬(wàn)元，下降17.81%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度預(yù)算及決算未安排因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0.13萬(wàn)元，下降17.81%，主要原因是：壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批，累計(jì)接待50人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：相關(guān)單位人員辦事安排公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是:本部門(mén)無(wú)公務(wù)員用車(chē)。年末公務(wù)用車(chē)保有0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.14萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少2.61萬(wàn)元，降低54.95%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)性公房管理所本年不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)無(wú)其他用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5726.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“文體藝術(shù)中心及應(yīng)星公園、九天閣等道路建設(shè)PPP項(xiàng)目因延長(zhǎng)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)付費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2864.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，文體藝術(shù)中心及應(yīng)星公園、九天閣等道路建設(shè)PPP項(xiàng)目因延長(zhǎng)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)付費(fèi)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行整體情況正常，保障相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)正常執(zhí)行。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5717.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出114.92萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，文體藝術(shù)中心及應(yīng)星公園、九天閣等道路建設(shè)PPP項(xiàng)目因延長(zhǎng)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)付費(fèi)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行整體情況較好，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成值與預(yù)期目標(biāo)相差小，評(píng)價(jià)得分較高，項(xiàng)目得到很好的執(zhí)行。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

詳見(jiàn)部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

奉新縣國(guó)有資產(chǎn)管理局2021年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)《奉新縣奉新縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度縣級(jí)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（奉財(cái)績(jī)[2021]2號(hào)）文件要求，我部門(mén)組織本級(jí)對(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)價(jià)工作，形成了部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總報(bào)告，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)2021年度績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定主要圍繞加強(qiáng)縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)法治化、規(guī)范化管理，嚴(yán)肅國(guó)有資產(chǎn)管理紀(jì)律，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)管理秩序，提升國(guó)有資產(chǎn)使用效能，著力提高國(guó)有資產(chǎn)配置效率和使用效益，統(tǒng)籌資源增強(qiáng)保障能力。我部門(mén)2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。被納入績(jī)效自評(píng)范圍的項(xiàng)目支出預(yù)算資金為5726.59萬(wàn)元，占本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)總額的100%。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

國(guó)有資產(chǎn)管理績(jī)效評(píng)價(jià)是推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措，是管好用好國(guó)有資產(chǎn)、提升國(guó)有資產(chǎn)使用效能的有效手段。為增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性和可行性，提高預(yù)算績(jī)效管理工作水平，我部門(mén)根據(jù)本部門(mén)項(xiàng)目特點(diǎn)，有針對(duì)性地制定了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，在編制2021年度部門(mén)預(yù)算時(shí)報(bào)縣財(cái)政審批。各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用股室按照2021年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目資金預(yù)算及執(zhí)行情況、年度總體目標(biāo)完成情況及績(jī)效指標(biāo)完成情況，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作，報(bào)送《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》及自評(píng)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的比對(duì)以及按照文件對(duì)績(jī)效考核的要求，對(duì)符合績(jī)效自評(píng)范圍的5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。項(xiàng)目整體完成情況較好，基本完成了各項(xiàng)目年初設(shè)定的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了既定的年度績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施成效較為明顯，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成較好，沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析

總體來(lái)看，項(xiàng)目管理規(guī)范，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期要求，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)較高。

五、下步舉措

一是加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)季度通報(bào)、半年調(diào)度制度，堅(jiān)持每季度末對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并加強(qiáng)督促指導(dǎo)，有效提高項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。二是優(yōu)化績(jī)效管理。進(jìn)一步量化細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控力度，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升績(jī)效管理水平。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

我部門(mén)2021年項(xiàng)目支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行。有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益，得到了政府部門(mén)和社會(huì)公眾的認(rèn)可。（項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)下）

2021年第二期縣第二示范幼兒園房屋土地收購(gòu)款項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

為切實(shí)解決我縣學(xué)前教育“入園難、入園貴”問(wèn)題，依據(jù)縣政府會(huì)議要求，我部門(mén)會(huì)同縣教體局已全部完成對(duì)奉新縣第二示范幼兒園房屋土地資產(chǎn)的收購(gòu)協(xié)議簽訂和產(chǎn)權(quán)過(guò)戶、資產(chǎn)移交等工作。

為貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)文件精神，根據(jù)《奉新縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度縣級(jí)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（奉財(cái)績(jī)[2021]2號(hào)）有關(guān)要求，結(jié)合工作實(shí)際，開(kāi)展2021年第二期縣第二示范幼兒園房屋土地收購(gòu)款項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照協(xié)議約定，今年同期應(yīng)繼續(xù)撥付收購(gòu)價(jià)款1368萬(wàn)元支付給被收購(gòu)方，

3.項(xiàng)目實(shí)施情況

截止2021年12月31日，已完成協(xié)議約定，完成1368萬(wàn)元收購(gòu)價(jià)款支付

4.經(jīng)費(fèi)使用情況

項(xiàng)目支出總額為1368萬(wàn)元，預(yù)算支出執(zhí)行率為100%，全部用于收款款項(xiàng)支出，于2021年12月31日前支出完畢。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

完成收購(gòu)價(jià)款支付。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

開(kāi)展收購(gòu)示范幼兒園項(xiàng)目，是為了強(qiáng)化縣級(jí)幼兒教育，加強(qiáng)對(duì)幼兒教育的監(jiān)督管理，保障縣內(nèi)居民對(duì)幼兒教育的需求，促進(jìn)財(cái)政資金發(fā)揮最大效益，推動(dòng)社會(huì)教育持續(xù)發(fā)展，保證政府投資項(xiàng)目的社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益，有效提高政府決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提升財(cái)政資金使用效率。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織

1.本項(xiàng)目涉及財(cái)政資金按照相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)足額到位。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2.經(jīng)費(fèi)到達(dá)后，縣國(guó)資局按照縣政府規(guī)劃，嚴(yán)格按財(cái)政資金管理工作規(guī)定和用途支付相關(guān)評(píng)審費(fèi)用，嚴(yán)格做到專款專用。

（三）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

本次采取的部門(mén)組織開(kāi)展自評(píng)，沒(méi)有委托專家組或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)過(guò)程不專業(yè)性不夠。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 

（一）項(xiàng)目決策情況，項(xiàng)目決策情況良好。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況，縣財(cái)政局投資評(píng)審中心按照縣政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及完成進(jìn)度，嚴(yán)格按財(cái)政資金管理工作規(guī)定和用途支付相關(guān)評(píng)審費(fèi)用。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況，共完成以前年度及本年度投資評(píng)審費(fèi)用250萬(wàn)的支付。

（四）項(xiàng)目效益情況，推動(dòng)我縣社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

自收購(gòu)示范幼兒園項(xiàng)目設(shè)立以來(lái)，該項(xiàng)目組織管理、制度建設(shè)和流程規(guī)范日趨健全完善。縣國(guó)資局委托專門(mén)機(jī)構(gòu)規(guī)范專項(xiàng)資金審批流程。從項(xiàng)目實(shí)施效果看，按進(jìn)度完成率保持穩(wěn)定，對(duì)縣教育發(fā)展做出貢獻(xiàn)；從受益方滿意度調(diào)查結(jié)果分析看，項(xiàng)目也取得了一定的社會(huì)效益。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

2020年，本部門(mén)科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問(wèn)題和困難：

本項(xiàng)目因收購(gòu)時(shí)間較短，在短時(shí)間內(nèi)難以形成長(zhǎng)效管理機(jī)制。

（三）有關(guān)建議

1.加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。密切配合，及時(shí)在事前制定明確、細(xì)化、量化且可考核的年度績(jī)效目標(biāo)，并依據(jù)年度目標(biāo)組織開(kāi)展項(xiàng)目工作，做到績(jī)效目標(biāo)可考量，從而提高預(yù)算績(jī)效管理效果。

2.加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。首先，理清績(jī)效目標(biāo)管理的工作流程；其次，確定績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作的聯(lián)系，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定既要能與實(shí)際工作緊密聯(lián)系，又要能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，盡量進(jìn)行定量表述；

3.有意識(shí)收相應(yīng)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)作為績(jī)效目標(biāo)考評(píng)的基礎(chǔ)；預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，要及時(shí)對(duì)照確定的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補(bǔ)貼繳納住房公積金。

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指用于其他教育方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出中其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面的支出。

資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：用于反映本單位其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出項(xiàng)目。