目    錄

第一部分  奉新縣鄉(xiāng)財管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分奉新縣鄉(xiāng)財管理局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的法律、法規(guī)和方針，研究全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理政策，參與涉農(nóng)財政政策的調(diào)研與制定。

（二）依據(jù)國家和省、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理政策，制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的相關(guān)制度、辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算、決算編制和執(zhí)行，監(jiān)督國家和省、市財政政策在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的貫徹落實情況；推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理方式的改革；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)水平；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息化建設(shè)和工作人員隊伍建設(shè)；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)經(jīng)費。

（三）配合有關(guān)部門監(jiān)督中央和省、市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項轉(zhuǎn)移支付資金的使用，監(jiān)督各項涉農(nóng)財政資金的落實；推動財政涉農(nóng)資金支付方式和對農(nóng)民直接補(bǔ)貼制度的改革與完善。

（四）協(xié)助縣農(nóng)村稅費改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好相關(guān)工作，參與指導(dǎo)農(nóng)村稅費改革、農(nóng)村綜合配套改革、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作。

（五）辦理上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣鄉(xiāng)財管理局本級。

本部門2021年年末實有人數(shù)52人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人。

第二部分2021年度部門決算表

詳見附表。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計657.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.02萬元，較2020年減少2.1萬元，下降4.28%；本年收入合計610.34萬元，較2020年減少124.34萬元，下降16.92%，主要原因是：本年度機(jī)構(gòu)改革，各項經(jīng)費支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入610.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計657.36萬元，其中本年支出合計657.36萬元，較2020年減少79.42萬元，下降10.78%，主要原因是：本年度機(jī)構(gòu)改革，各項經(jīng)費支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少47.02萬元，下降100%，主要原因是：本年度實行零基預(yù)算，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出657.36萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為564.68萬元，決算數(shù)為657.36萬元，完成年初預(yù)算的116.41%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為438.83萬元，決算數(shù)為451.23萬元，完成年初預(yù)算的102.83%，主要原因是：年中追加追加相關(guān)經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.79萬元，決算數(shù)為57.16萬元，完成年初預(yù)算的100.65%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.17萬元，決算數(shù)為26.5萬元，完成年初預(yù)算的94.07%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.89萬元，決算數(shù)為40.66萬元，完成年初預(yù)算的99.44%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為81.81萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年中追加相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出657.36萬元，其中：

（一）工資福利支出601.51萬元，較2020年減少74.91萬元，下降11.07%，主要原因是：本年度機(jī)構(gòu)改革，年末部門人員工資支出劃出至鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放。

（二）商品和服務(wù)支出44.69萬元，較2020年減少8.4萬元，下降15.82%，主要原因是：受疫情及機(jī)構(gòu)改革影響，商品和服務(wù)支出相關(guān)費用減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出9.05萬元，較2020年增加4.42萬元，增長95.46%，主要原因是：退休人員支出增加。

（四）資本性支出2.11萬元，較2020年減少0.53萬元，下降20.08%，主要原因是：受疫情及機(jī)構(gòu)改革影響，資本性支出相關(guān)費用減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為25.17萬元，決算數(shù)為14.74萬元，完成預(yù)算的58.56%，決算數(shù)較2020年減少3.08萬元，下降17.28%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本年度無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度預(yù)算及決算未安排因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：本年度無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為14.75萬元，決算數(shù)為4.32萬元，完成預(yù)算的29.29%，決算數(shù)較2020年減少0.78萬元，下降0.15%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)接待支出相應(yīng)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待83批，累計接待335人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關(guān)單位人員辦事安排接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.42萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算且本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.42萬元，決算數(shù)為10.42萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少2.3萬元，下降18.08%，主要原因是：疫情導(dǎo)致公車使用減少，年末公務(wù)用車保有18輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：本年度按正常預(yù)算進(jìn)度支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出46.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較上年決算數(shù)減少8.92萬元，下降16.01%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出657.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，我局2021年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保證了機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認(rèn)可。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年未在縣級部門決算中進(jìn)行項目績效自評。  

（三）部門評價項目績效評價情況。

我部門無部門評價報告向社會公開。  

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指本部門及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：用于反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。