目    錄

第一部分  奉新縣鄉(xiāng)財(cái)管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣鄉(xiāng)財(cái)管理局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的法律、法規(guī)和方針，研究全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理政策，參與涉農(nóng)財(cái)政政策的調(diào)研與制定。

（二）依據(jù)國(guó)家和省、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理政策，制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的相關(guān)制度、辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、決算編制和執(zhí)行，監(jiān)督國(guó)家和省、市財(cái)政政策在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的貫徹落實(shí)情況；推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理方式的改革；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)水平；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)和工作人員隊(duì)伍建設(shè)；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（三）配合有關(guān)部門監(jiān)督中央和省、市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的使用，監(jiān)督各項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政資金的落實(shí)；推動(dòng)財(cái)政涉農(nóng)資金支付方式和對(duì)農(nóng)民直接補(bǔ)貼制度的改革與完善。

（四）協(xié)助縣農(nóng)村稅費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好相關(guān)工作，參與指導(dǎo)農(nóng)村稅費(fèi)改革、農(nóng)村綜合配套改革、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作。

（五）辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算部門共1個(gè)，包括：局本級(jí)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)72人，其中在職人員60人，退休人員12人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見(jiàn)附表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)783.8萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.12萬(wàn)元，較2019年增加8.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.51%；本年收入合計(jì)734.68萬(wàn)元，較2019年減少72.5萬(wàn)元，下降9%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動(dòng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入734.68萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)783.8萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)736.78萬(wàn)元，較2019年799.16減少62.38萬(wàn)元，下降7.81%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.02萬(wàn)元，較2019年減少9.1萬(wàn)元，下降18.53 %，主要原因是：正常結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出736.78萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為709.53萬(wàn)元，決算數(shù)為783.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.47%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為555.84萬(wàn)元，決算數(shù)為581.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.61%，主要原因是：工資普調(diào)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為71.56萬(wàn)元，決算數(shù)為71.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.51萬(wàn)元，決算數(shù)為32.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.08%，主要原因是：醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51.62萬(wàn)元，決算數(shù)為51.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.08%，主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出734.78萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出674.42萬(wàn)元，較2019年減少49.66萬(wàn)元，下降6.86%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出53.09元，較2019年減少14.83萬(wàn)元，下降21.83%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，支出類別減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.63萬(wàn)元，較2019年6.43減少1.8萬(wàn)元，下降27.99%，主要原因是：本年正常減少家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出2.64萬(wàn)元，較2019年0.74增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)256.76%，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)入及更新等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.76萬(wàn)元，決算數(shù)為17.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.97%，決算數(shù)較2019年減少6.93萬(wàn)元，下降28%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是：因公出國(guó)（境）活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：因公出國(guó)（境）活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.11萬(wàn)元，決算數(shù)為5.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.98%，決算數(shù)較2019年無(wú)變化。主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按預(yù)算進(jìn)度正常支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58 批，累計(jì)接待408人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.72萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.65萬(wàn)元，決算數(shù)為12.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.28%，決算數(shù)較2019年15.64減少2.92萬(wàn)元，下降18.67%，主要原因是:車輛維護(hù)良好，損耗減少，年末公務(wù)用車保有18輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛維護(hù)良好，損耗減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)90.8減少35.07萬(wàn)元，降低38.62%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，支出減少。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年未在縣級(jí)部門決算中進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我部門無(wú)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。  

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：用于反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局決算公開(kāi)表.XLS?