目 錄
第一部分 奉新縣鄉財管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣鄉財管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣鄉財管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣鄉財管理局2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣鄉財管理局概況
一、部門主要職責
1、貫徹執行國家和省、市有關鄉鎮財政管理的法律、法規和方針，研究全縣鄉鎮財政管理政策，參與涉農財政政策的調研與制定。
2、依據國家和省、市鄉鎮財政管理政策，制定鄉鎮財政管理的相關制度、辦法；指導全縣鄉鎮財政預算、決算編制和執行，監督國家和省、市財政政策在鄉鎮財政的貫徹落實情況；推進鄉鎮財政管理方式的改革；指導鄉鎮財政不斷改進工作，提高服務水平；指導鄉鎮財政信息化建設和工作人員隊伍建設；管理鄉鎮財政建設經費。
3、配合有關部門監督中央和省、市對鄉鎮財政專項轉移支付資金的使用，監督各項涉農財政資金的落實；推動財政涉農資金支付方式和對農民直接補貼制度的改革與完善。
4、協助縣農村稅費改革領導小組辦公室做好相關工作，參與指導農村稅費改革、農村綜合配套改革、減輕農民負擔等工作。
5、辦理上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣鄉財管理局共有預算部門1個，包括局本級。編制人數69人，其中：全額事業編制69人。實有人數74人。其中：在職人數62人，包括行政人員4人，全額事業人員58人；退休人員12人。
第二部分 奉新縣鄉財管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣鄉財管理局收入預算總額為611.73萬元，較上年預算安排減少97.8萬元，其中：一般公共預算收入564.68萬元，較上年預算減少107.85萬元，主要是人員變動；上年結轉（結余）47.05萬元，較上年增加10.05萬元，主要原因是正常波動。
（二）支出預算情況
2021年縣鄉財管理局支出預算總額為611.73萬元。 其中：
按支出項目類別劃分：基本支出611.73萬元，較上年預算安排減少97.8萬元，包括：工資福利支出557.85萬元、商品和服務支出50.83萬元、對個人和家庭的補助支出0.41萬元；資本性支出2.64萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出485.88萬元，較上年預算減少69.96萬元；社會保障和就業支出56.79萬元，較上年預算減少14.77萬元；衛生健康支出28.17萬元，較上年預算減少2.34萬元；住房保障支出40.89萬元，較上年預算減少11萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出557.85萬元，較上年預算減少60.49萬元；商品和服務支出50.83萬元，較上年預算減少38.97萬元；對個人和家庭的補助支出0.41萬元，較上年預算增加0.02萬元，資本性支出2.64萬元，較上年預算增加1.64萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年奉新縣鄉財管理局財政撥款支出預算總額564.68萬元，較上年預算安排減少107.85萬元，其中：
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出438.83萬元，較上年預算安排減少80.01萬元，社會保障和就業支出56.79萬元，較上年預算安排減少14.77萬元，衛生健康支出28.17萬元，較上年預算安排減少2.34萬元，住房保障支出40.89萬，較上年預算安排減少10.73萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出564.68萬元，較上年預算安排減少107.85萬元，包括：工資福利支出510.8萬元，商品和服務支出50.83萬元，對個人和家庭的補助0.41萬元，資本性支出2.64萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2021年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算53.47萬元，比2020年預算減少5.33萬元，下降10%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
本部門2021年度無政府采購。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年年底，部門共有車輛18輛，其中：一般公務用車18輛。
2021年部門預算無安排購置車輛，無安排購置部門價值單價200萬元以上大型設備。
（八）鄉財管理局一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
鄉鎮財政管理局2021年無實行績效目標管理項目。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年鄉財管理局“三公”經費一般公共預算安排14.75萬元。其中:
公務接待費4.33萬元，比上年減少4.78萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費10.42萬元，比上年減少0.23萬元，主要原因是厲行節儉。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣鄉財管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
