目　　錄

第一部分　奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分　名詞解釋

奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分　奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的法律、法規(guī)和方針，研究全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理政策，參與涉農(nóng)財(cái)政政策的調(diào)研與制定。

2、依據(jù)國(guó)家和省、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理政策，制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的相關(guān)制度、辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、決算編制和執(zhí)行，監(jiān)督國(guó)家和省、市財(cái)政政策在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的貫徹落實(shí)情況；推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理方式的改革；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)水平；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)和工作人員隊(duì)伍建設(shè)；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

3、配合有關(guān)部門監(jiān)督中央和省、市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的使用，監(jiān)督各項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政資金的落實(shí)；推動(dòng)財(cái)政涉農(nóng)資金支付方式和對(duì)農(nóng)民直接補(bǔ)貼制度的改革與完善。

4、協(xié)助縣農(nóng)村稅費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好相關(guān)工作，參與指導(dǎo)農(nóng)村稅費(fèi)改革、農(nóng)村綜合配套改革、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作。

5、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2020年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)。編制人數(shù)69人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制69人。實(shí)有人數(shù)87人，其中：在職人數(shù)76人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員76人；退休人員11人。

第二部分　奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局收入預(yù)算總額為709.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入672.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局支出預(yù)算總額為709.53萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出709.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.42萬(wàn)元，包括：工資福利支出618.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.39萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)555.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.21萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.46萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.41萬(wàn)元；住房保障支出51.62萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加4.26萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出618.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出89.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元；資本性支出1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4萬(wàn)元。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出709.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額672.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.42萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)518.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.21元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10.46萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.41萬(wàn)元；住房保障支出51.62萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加4.26萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出672.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.42萬(wàn)元，包括：工資福利支出612.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.39萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算59.8萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年底，本部門共有車輛18輛，其中一般公務(wù)用車18輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)，套）。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金0萬(wàn)元。

（九）一級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明

無(wú)

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排19.76萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)9.11萬(wàn)元，比上年減少3.63萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬(wàn)元，比上年增加4.67萬(wàn)元，主要原因是：2019年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元在上年結(jié)轉(zhuǎn)中反映，2020年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元在上年結(jié)轉(zhuǎn)中反映，所以2020年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總支出較2019年度仍減少2.33萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第三部分　奉新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局2020年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

 2020年奉新縣鄉(xiāng)財(cái)管理局預(yù)算表.xls?